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ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表
Customer—related process 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件
顾客相关过程
Process characteristics (过程特性)： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否
是否已确定过程的所有人? √ 做什么? √
是否已对过程加以定义？ √ 谁做? √
过程是否已文件化? √ 用哪些指标衡量？ √
是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √
过程是否监控? √
记录是否保存？ √
顾客相关的主要过 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 记录 Rating
程和支持性过程 16949： 2009 条 （NR， OFI ，
款 nc， NC ）
COP1 报价 技术资料/样品 报价单 报价的标率 与顾客有关的过 7 。2 1、顾客技术资料清单、样品清单 OK
程控制程序
初始材料清单 新产品开发协议 合同签约率 2、初始材料清单
其它顾客要求 顾客信息反馈 3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产
品开发协议
可行性分析结果
4、报价给客户 ,合同签约率统计数据 ,未完成则需
询价单
提供纠正措施报告
行业或市场价格
5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料
信息
制造管理成本
以往报价信息
FDM/LOS-BG-06-42
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