安全风险管控制度.docxVIP

编号：TQC/K787 安全风险管控制度完整版 In the collective management, in order to make all employees of the collective have rules tofollow, complete the operation and production tasks with high quality and efficiency, and finallymake their work run orderly according to the law, so as to maximize the output value. 【合用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】 编 写? 审 核： 时 间： 部 门： 管理制度完整模板 / Complete Template Of New System （1）各相关科室对职责范围内所有辨识 出的危（wei ）险源要逐一进行风险评估， 并对风险评估资料进行统计、分析、整 理、归档； ①风险评估应采用依据风险矩阵表或 者作业条件危（wei ）险性分析（MES ） 进行风险等级判定，各业务科室也可根 据具体情况提出评估办法建议，由安全 风险预控管理领导组确认后实施； ②根据风险评估结果对辨识出的风险 源分以下几个等级： 评估结果分级 ①蓝色风险\5级风险：轻稍危（wei ） 险，需要注意（或者可忽略的）。岗位人 员应引起注意。 第9页/总 第9页/总29页 管理制J度完整模板 / Complete Template Of New System ②深蓝色风险\4级风险：轻度（一 般）危（wei ）险，可以接受（或者可 容许的）。班组、队应引起关注。 ③黄色风险\3级风险：中度（显著） 危（wei）险，需要控制整改。（业务科室、 安全科）应引起关注。 ④橙色风险\2级风险：高度危（ wei）险（重大风险），必须制定措施进行 控制管理。煤矿对重大及以上风险危害因 素应重点控制管理。 ⑤红色风险\1级风险：不可容许的 （巨大风险），极其危（wei）险，必须即 将整改，不能继续作业。 （2 ）在以下情况时执行持续风险评 估，并保留评估的记录： 第10页/总 第10页/总29页 管理制J度完整模板 / Complete Template Of New System ①新改扩项目前； ②新设备、设施、工艺和技术应用前 或者有重大改变时； ③为特定项目（采煤工作面安装、初 次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构 造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放 瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修 等）制定安全措施前; ④执行重大风险任务前； ⑤执行特定检查和实验前； ⑥审核发现重大不符合项； ⑦调查事故（包括未遂）暴露的新风 险。 年度安全风险评估工作由安全风险预 控管理领导组组织，所有矿领导、科队 第11页/总 第11页/总29页 管理制J度完整模板 / Complete Template Of New System长、技术员参加及相关队职工代表参加。 专项安全风险评估工作由相关组织人 员组织，有关有矿领导、科队长、技术员 参加及相关队职工代表参加。 （三）风险管理对象、管理标准和管理措 施 1、在对危（wei）险源进行辨识、分 析的基础上，应提炼出相应的风险管理对 象，并符合下列要求： ①风险管理对象的提炼应具体、明 确，普通应按照人、机、环、管四种风险 类型来确定； ②各业务科室组织对提炼出的风险管 理对象制定相应的管理标准和措施并形成 程序； 第12页/总 第12页/总29页 管理制度完整模板 / Complete Template Of New System ③管理标准和措施的制定应遵从全面 性原则、可操作性原则和全过程原则; ④管理标准和措施的制定应符合相关 法律法规、技术标准和管理制度的要求； ⑤安全风险预控管理领导组或者分管 领导应组织相关专业人员定期或者不定 期对管理标准和措施进行修订和完善。 （四）危（wei ）险源监测 煤矿应采取措施对危（wei）险源进 行监测，以确定其是否处于受控状态。 并确保： L危（wei）险源监测方法适宜，并 在风险管理程序中予以明确； 2、危（wei）险源监测设备灵敏、可 第13页/总 第13页/总29页 3、危（wei ）险源监测信息传递畅通、 及时，相关信息能及时录入管理系统。 第13页/总 第13页/总29页 管理制度完整模板 / Complete Template Of New System （五）公告警示 1、由安全科负责在井口公示重大安全 风险、管控责任人和主要管控措施。 2、由各相关科室负责在分管范围内存 在重大安全风险的区域的显著位置地点公 示重大安全风险、管控责任人和主要