内部审计报告.docx

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2023-07-19 发布于湖北
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内部审计报告 XXXX煤炭运销有限责任公司审计报告内审常字〔2015〕第004号 XXXX煤炭集团股份有限公司监察审计部 2014年7月14日 XX集团董事会：根据2015年上半年的审计计划，我们对XXXX煤炭运销有限责任公司2014年下半年的经济活动和财务会计资料进行了审计。在审计过程中，我们依据中国内部审计准则的规定及集团内部相关制度查看了相关会计资料及原始业务单据，必要时我们也向财务人员做出了询问。现将我们在审计过程中发现的问题以及建议报告如下：一、经营情况（一）资产负债权益截止2014年12月底，资产总额为xx万元，负债总额为xx万元，资产负债率为29.03%。截止201