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内部审核计划
一． 审核目的：
评价公司 2008 版质量管理体系的符合性，发现质量体系需改进的机会，迎
接 9 月认证机构的外部审核。
二． 审核范围：
本公司生产/制造/ /服务等所涉及到的所有部门、场所和活动。
三． 审核准则：
GB/T19001-2008 and ISO9001 ：2008 标准、公司质量管理体系文件、适用
的法律法规。
四． 审核日期；
2014 年 7 月 2 日（一天）。
五． 审核组成员：
组长：陈金海
组员： 陈金海 、蒲云
六． 审核日程及人员安排见《内部审核实施计划》。
七． 受审核者需提供的资源：
每个部门确定 1 名联络员，负责联络工作与现场审核见证。
八． 跟踪行动要求：
审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的
时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，行政部将组织纠正措施
的跟踪验证。
九． 其他
编制： 审核：
批准： 7 月 1 日前发至各受审核部门与场所。
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