大型游乐设施质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））.docVIP

大型游乐设施质量安全风险管控清单 (制造(含安装、修理、改造)) 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 1 设计 设计的依据不符合要求 设计任务书中明确设计的依据， 检查设计文件的依据是否符合要 求 周排查 质量安全总监 2 设计文件未经鉴定，也未经责任 人员审查确认即用于生产 设计文件经鉴定机构鉴定并按规 定经责任人员审查确认通过后方 能用于生产， 周排查 质量安全总监 3 未按规定对外来设计文件进行 控制 按照法规、标准、控制程序文件 的要求对外来设计文件进行控制 周排查 质量安全总监 4 未按规定办理设计修改手续 当设计发生修改时，按设计控制 程序进行处理 周排查 质量安全总监 5 材料与 零部件 未按规定对受委托方实施质量 控制 建立合格受委托方名录，按照程 序文件进行采购质量控制 周排查 质量安全总监 6 未按规定进行材料验收(复 验)以及存放与保管 按照法规、标准、控制程序文件 的要求进行验收(复验)、存放与 保管 周排查 质量安全总监 7 未按规定进行领用、使用控制以 及材料标识 按照法规、标准、控制程序文件 的要求进行料领用和使用以及材 料标识 日管控 质量安全员 8 未按规定办理材料代用手续 按照法规、标准、控制程序文件 的要求办理材料代用手续 日管控 质量安全员 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 9 作业 (工艺) 未按规定制定通用、专用文件和 技术交底 按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制工艺文件 月调度 主要负责人 10 未对设计图纸的工艺性进行审 查 对设计图纸进行工艺审查，并做好 记录 日管控 质量安全员 11 未按规定对生产工艺执行情况 进行检查 按控制程序文件规定，定期进行 工艺执行情况检查 日管控 质量安全员 12 焊接 未按规定对焊接人员、焊接材 料、焊接过程进行管理、控制 按照法规、标准、控制程序文件 的要求对焊接人员、焊接材料、焊 接过程进行管理、控制，并做好记 录 日管控 质量安全员 13 未按规定对焊接试板控制 明确焊接试板的相关要求，按规定 进行加工、检验与试验、处理和保 存 周排查 质量安全总监 14 焊接工艺评定、焊接工艺规程 不符合要求 按规定进行焊接工艺评定、编制 焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉 焊接所需的工艺 周排查 质量安全总监 15 焊缝返修未按规定执行 焊缝返修应按照法规、标准、控 制程序文件的要求执行 周排查 质量安全总监 16 热处理 热处理工艺文件不符合要求 按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制工艺文件 周排查 质量安全总监 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 17 热处理设备不符合要求 热处理设备、测温装置、温度自 动记录装置应符合有关规定 月调度 主要负责人 18 热处理过程以及记录、报告不 齐全、不规范 按照法规、标准、控制程序文件 的要求，进行过程控制，准确、 规范填写热处理记录，出具热处 理报告 周排查 质量安全总监 19 未按规定对热处理外委进行控 制 按照法规、标准、控制程序文件 的要求对受委托单位热处理质量 进行控制 周排查 质量安全总监 20 无损检测 未按规定制订无损检测通用 或专用工艺文件 按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制工艺文件 周排查 质量安全总监 21 无损检测人员及管理不符合 要求 按规定配备相应资质的无损检测 人员并注册到本单位，并对无损 检测人员进行培训、考核，明确 其职责、权限等要求 周排查 质量安全总监 22 未按规定对无损检测的状态和 时机以及过程进行控制 无损检测的状态和时机以及方 法、数量、比例，不合格部位的 检测、扩探比例、评定标准应满 足工艺要求 日管控 质量安全员 23 无损检测设备、仪器和试块不 满足相应检测要求 应配备合格的无损检测设备、仪 器和试块，并按要求进行检定校 准 月调度 主要负责人 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 24 无损检测记录和报告缺失或 不规范 应及时出具准确规范的无损检测 记录和报告 周排查 质量安全总监 25 未按规定对无损检测外委进行 控制 按照法规、标准、控制程序文件 的要求对受委托单位无损检测质 量进行控制 周排查 质量安全总监 26 理化检验 理化检验人员未经培训合格 理化检验人员按要求培训上岗 月调度 主要负责人 27 理化检验方法和操作过程不符 合要求 按照法规、标准、控制程序文件 的要求编制理化检验工艺文件， 明确理化检验方法和操作过程的 具体要求 周排查 质量安全总监 28 理化试样及试样检测以及记 录和报告不符合要求 理化试样的取样、加工、试验和 保存以及记录和报告的出具应符 合相关要求 周排查 质量安全总监 29 未按规定对