客运索道安全风险管控清单.docVIP

客运索道安全风险管控清单 序号 风险类别 风 险 因 素 风险管控措施 风险管控形 责任人 备注 1 人员 未按规定配备安全管理人员和 作业人员 1.建立特种设备安全管理人员与作业 人员管理制度； 2.按规定配备相关人员。 月调度 主要负责人 2 作业人员未持有相应资格证件 配备具有相应资质的作业人员，加强 资格证的换证管理 周排查 安全总监 3 未按规定对安全管理人员和作 业人员开展安全教育培训 按规定开展安全教育培训 周排查 安全总监 4 作业人员违章作业或到岗值守 情况不符合要求 检查客运索道作业人员到岗值守情 况，纠正和制止违章作业行为 日管控 安全员 5 管理 未按规定设置安全管理机构 按规定设置客运索道安全管理机构。 月调度 主要负责人 6 未按规定制定管理制度、操作 规程 1.制定客运索道安全管理机构和相 关人员岗位职责； 2.制定《客运索道安全总监职责》《客 运索道安全员守则》《客运索道安全日 管控、周排查、月调度管理制度》; 3.按规定建立客运索道操作规程。 周排查 安全总监 7 未建立安全技术档案 1.建立客运索道安全技术档案管理制 度，明确档案内容及管理要求； 2.按规定逐台建立安全技术档案并及 周排查 安全总监 序号 风险类别 风 险 因 素 风险管控措施 风险管控形 责任人 备注 时更新安全技术档案。 8 未按规定办理使用登记、变更 登记及停用、报废等手续 1.建立使用管理制度和规程，明确相 关内容及安全管理要求； 2.按规定办理使用登记、变更登记及 停用、报废手续。 周排查 安全总监 9 未按规定制定客运索道事故应 急专项预案并定期演练 制定客运索道事故应急专项预案并每 年至少开展1次演练 月调度 主要负责人 10 客运索道 本体 选用国家明令禁止或淘汰的客 运索道产品 建立采购管理制度，明确采购、验收 要求 月调度 主要负责人 11 未按规定进行试运行和例行安 全检查 1.制定试运行方案，试运行过程中的 技术、安全保障措施，在每日投入使 用前，按规定进行试运行并做好相应 记 录 ； 2.在每日投入使用前，按操作规程进 行例行安全检查。 周排查 安全总监 12 未按规定进行维护保养和自行 检查 按规定制定维护保养制度和定期自行 检查制度，组织开展维护保养和定期 自行检查并做好相应记录 日管控 安全员 13 未按规定进行定期检验、监督 检验 制定定期检验、监督检验计划并组织 实施，落实定期检验、监督检验的后 续整改工作 周排查 安全总监 序号 风险类别 风 险 因 素 风险管控措施 风险管控形 责任人 备注 14 安全附件、 安全保护装 置和相关附 属设施 未将安全使用说明、安全注意 事项、警示标志和乘客须知置 于易于为乘客注意的显著位置 1.将客运索道安全使用标志悬挂或者 固定在易于乘客注意的显著位置；在 上下站醒目位置设置索道乘坐须知； 通过广播电视宣传乘坐索道安全注意 事项；人工提醒乘客； 2.在上下站台行车区设置禁止入内安 全标识；提醒乘客每车乘人数；上车 区、下车区域划线标识；人工提醒乘 客安全注意事项；每天检查标识完整 性 。 日管控 安全员 15 安全保护装置不齐全或失效 1.制定安全保护装置定期试验、校验、 维护保养管理制度，并严格执行； 2.落实专人每日检查安全保护装置的 完好性；及时修理或恢复。 日管控 安全员 16 紧急驱动装置、避雷设施、风 速风向仪、通讯设施、救护设 备及救援通道、消防设施、隔 离栏杆和活动门栏、站台防滑 设施等相关附属设施未配备或 不能正常使用 落实专人定期开展巡回检查，发现异 常，按规定进行报告和处理 周排查 安全总监 17 环境因素 客运索道线路和站址建在下列 地区：山地风口，并与主导风 向正交的地段上；客运索道线 设计索道时按照安全技术规范进行选 址，避开风险区域 周排查 安全总监 序号 风险类别 风 险 因 素 风险管控措施 风险管控形 责任人 备注 路与平行和交叉设施位置关系 不符合相关规定要求 有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、 风暴、海啸、洪水、火灾等危 及索道安全的地区，未经过主 管部门批准并采取预防措施的 定期对索道周边环境进行排查，发现 危及索道安全的情况及时停运处置 周排查 安全总监 存在运行过程中，设备与岩石、 树木碰撞的风险 日常排查、专项排查、及时清理沿线 树木及杂物，大风天气及时调整运行 速度或停运 日管控 安全员 18 政府监督、通 报、预警 发现不合格项 记录，整改。 月调度 主要负责人 19 投诉举报 发现不合格项 记录，整改，消除安全隐患。 月调度 主要负责人 20 舆情信息 发现不合格项 记录，整改 月调度 主要负责人 备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合