锅炉质量安全风险管控清单（安装（含修理、改造））.docVIP

锅炉质量安全风险管控清单 (安装(含修理、改造)) 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 1 设计 外来设计文件不符合相关要求 检查锅炉安装(含修理、改造)所依 据 的 外 来 设 计 文 件 是 否 按 TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的 要求经过设计鉴定 月调度 主要负责人 2 未按规定办理设计变更手续 施工过程中发生设计变更时，检查 设计变更是否经过审批 周排查 质量安全 总监 3 材料与零 部件 未按规定对受委托方实施质量控制 建立合格受委托方名录，按照程序 文件进行采购质量控制 周排查 质量安全 总监 4 未按规定进行材料验收(复验)以 及存放与保管 按照法规、标准、控制程序文件的 要求进行验收(复验)、存放与保管 周排查 质量安全 总监 5 未按规定进行领用、使用控制以及材 料标识 按照法规、标准、控制程序文件的 要求进行料领用和使用以及材料标 识 日管控 质量安全员 6 未按规定办理材料变更手续 按照法规、标准、控制程序文件的 要求办理材料代用手续 日管控 质量安全员 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 7 作业(工 艺 ) 未按规定编制锅炉安装(改造、修理) 施工方案等通用、专用的作业(工艺) 文件，并进行施工技术交底 按照法规、标准、控制程序文件的要 求编制工艺文件并进行施工技术交 底 日管控 质量安全员 8 未按规定进行图纸会审 按规定进行图纸会审，并做好相关记 录 周排查 质量安全 总监 9 未按规定对作业(工艺)进行检查 按控制程序文件规定，定期进行作业 (工艺)执行情况检查 日管控 质量安全员 10 施工用工装、模具的管理不符合要求 定期开展工装机具使用管理检查 并做好记录 月调度 主要负责人 11 焊接 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊 接过程进行管理、控制 按照法规、标准、控制程序文件的 要求对焊接人员、焊接材料、焊接过 程(包括焊接环境)进行管理、控制， 并做好记录 日管控 质量安全员 12 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符 合要求 按规定进行焊接工艺评定、编制焊 接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接 所需的工艺 周排查 质量安全 总监 13 焊缝返修未按规定执行 焊缝返修应按照法规、标准、控制 程序文件的要求执行 日管控 质量安全员 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 14 热处理 热处理工艺文件不符合要求 按照法规、标准、控制程序文件的 要求编制工艺文件 周排查 质量安全 总监 15 热处理设备不符合要求 热处理设备、测温装置、温度自动 记录装置应符合有关规定 月调度 主要负责人 16 热处理过程以及记录、报告不齐全、 不规范 按照法规、标准、控制程序文件的 要求，对热处理过程进行控制，并 准确、规范填写热处理记录，出具 热处理报告 周排查 质量安全 总监 17 未按规定对热处理外委进行控制 按照法规、标准、控制程序文件的 要求对受委托单位热处理质量进行 控制 周排查 质量安全 总监 18 无损检测 未按规定制订无损检测通用或专用 工艺文件 按照法规、标准、控制程序文件的 要求编制工艺文件 周排查 质量安全 总监 19 无损检测人员管理不符合要求 按规定配备相应资质的无损检测 人员并注册到本单位，并对无损检 测人员进行培训、考核，明确其职 责、权限等要求，检查执行情况 周排查 质量安全 总监 20 未按规定对无损检测的状态和时机 以及过程进行控制 无损检测的状态和时机以及方法、 数量、比例，不合格部位的检测、 扩探比例、评定标准应满足工艺要 日管控 质量安全员 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 求 21 无损检测设备、仪器和试块不满足 相应检测要求 应配备合格的无损检测设备、仪器 和试块，并按要求进行检定校准 月调度 主要负责人 22 无损检测记录和报告不符合要求 应及时出具准确规范的无损检测 记录和报告 周排查 质量安全 总监 23 未按规定对无损检测外委进行控制 按照法规、标准、控制程序文件的 要求对受委托单位无损检测质量进 行控制 周排查 质量安全 总监 24 理化检验 理化检验人员未经培训合格 理化检验人员按要求培训上岗 月调度 主要负责人 25 理化检验方法和操作过程不符合要求 按照法规、标准、控制程序文件的 要求编制理化检验工艺文件，明确 理化检验方法和操作过程的具体要 求 周排查 质量安全 总监 26 理化试样及试样检测以及记录和报 告不符合要求 理化试样的取样、加工、试验和保 存以及记录和报告的出具应符合 相关要求 周排查 质量安全 总监 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 27 未按规定对理化检验外委进行控制 按照法规、