报销操作指南模板.docxVIP

PAGE PAGE 1 费用报销指南 常规类报销交单明细 1、华东区域员工费用报销明细表 2、发票 3、明细（如有） 3、加班餐登记表（如需） 差旅费报销交单明细 差旅费以整个行程里发生的所有费用一次性报销，漏报视为放弃报销，不可补报，出差补贴标准：国内出差（培训）补助标准每人每天100元，包含伙食补助等其他补助费用。 员工费用报销明细表 明细表按照真实发生的情况的填写，附件根据提交资料填写 2、钉钉出差审批（线上）或出差事前审批单（如有特殊情况未能在出差之前提交钉钉审批方可补线下出差审批） 3、机票：客票行程单或发票、纸质登机牌或电子登机牌 4、高铁票 中层管理人员：高铁一等座、一般人员：高铁二等座，凭票报销 5、网约车：发票、行程单；出租车：发票、市内交通（出租车）行程单 网约车行程里不能包含餐饮、娱乐场所、高档别墅区等敏感地点 6、住宿：发票、水单（消费明细：住宿以外的其他个人消费不予报销） 住宿标准：管理层每人每天住宿费标准不超过500元，其余一般人员每人每天住宿费标准不超过350元，出差人员出差期间未发生住宿费，或已由分支机构或邀请方提供住宿的，不再按住宿标准报销。 三、业务招待费报销交单明细 1、华东区域员工费用报销明细表 2、业务招待费统计表 3、业务招待事前审批单、商务招待清单 招待人数填写：我方陪同人数尽量不超7人、且不能超过对方的一半。 4、发票（开票人