DB37_T 3017-2017民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS 71. 100. 30A31DB37山東东省地方标准DB 37/T 3017—2017民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则Rules for the safety production risk classification and control system for theproduction and sales enterprises of explosives for civil use2017-10-10发布2017-11-10实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3017—2017前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省国防科学技术工业办公室、山东圣世达化工有限责任公司、山东泰山民爆器材有限公司、山东银光科技有限公司、澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司、山东北方民煤器材有限公司本标准主要起草人：郑险光、张顺双、曹守虎、赵桂兰、季文顿、玉团英。本标准为首次发布。- DB37/T录A(资料性附录)表A风险点统计表序号名称风险等级区域位置主要风险责任单位责任人备注注1：“风险等级”待等级确定后再填写，8 DB37/T 3017—2017附录B(资料性附录）表 B1设备设施清单（记录受控号）单位（风险点）：N2:序号设备设施名称类别型号位号/所在部位是否特种设备或专用设备备注填表人：填表日期：审核人：审核日期：年注1：按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设范可合并，在备注内写明数量。注2：厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 DB37/TB22设备设施风险分析与评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备名称：N:分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制错施风险评价 (LEC)建议改进（新增）措施可能发生工程管理培训个体应急可风,风风管序项目可能产生的事故类技术措施教育防护处置能险险险控工程培训个体应急备号的危害型及后果措施措施措施措施性程性值级分层技术管理教育防护处置注cD别级级措施措施措施措施措施E注1：分析人为岗位人贝，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人注2：现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必领详细和具体其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤害等，注4：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级，注5：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识，注6：管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。10 DB37/T 3017—2017表B3设备设施风险分级管控清单单位：风险点检查项目评价风险不符合标管控指施标准准情况及管控责任责任级别分级层级单位人备注编类型名称序号名称后果工程技管理培训教个体防护应急处号术措施措施育措施措施置措施12设施、部位，3场所、区域456注1：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详组和具体 DB37/T 3017—2017附录C（资料性附录）表C1作业活动清单风险点：工作/任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：年月日序号工作步骤工作具体操作方法所涉及的物料备91012 DB37/T 3017—2017表C2作业活动工作危害分析与风险评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：Ni:分析人：日期：审校人：日期：审定人：日期：危险源或现有控制措施风险评价 (LEC)风,管建议改进（新增）措施序作业潜在事件可能发生(人、物、的事故类工程管理培训个体应急可严风险控工程号步骤技术措施教育防护处置能露重险险分层培训个体作业环境、型及后果措施措施措施措施性程性值级技术教育防护处置注cD别级级措施措施管理)措施措施措施E注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。注2：现有管控措施范结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详组和具体。注3：可能发生的事散类型应结合民爆行业特点依帮GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、港、灼资、火灾、高处坠落、势强、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤害等，注4：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。注5：风险分级是指重大风险、较大风险、一股风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。注6：管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，13 DB37/TC3作业活动风险分级管控