年度经营计划管理办法.pdfVIP

说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为财务部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导 问题点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 2020/08/20 评 审 栏 开 工 财 人 品 采 仓 P 生 客 销 天 力 M 津 售 发 程 务 资 质 购 储 C 产 服 总 销 源 售 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 会 签 制定： 审核： 审批： 1 1.0 目的 明确公司及各部门目标，依照目标拟定工作计划，依照工作计划开展工作，依时间段 检视目标达成情况，并持续改进提升公司目标达成水平。 2.0 范围 适用**有限公司各级目标管理。 3.0 定义 无。 4.0 权责: 4.1 董事会/总经办：负责拟定、跟进、检讨并持续改进公司级目标，组织拟定、指导、 跟进、检讨各部门年度经营计划书及月度经营计划，负责对本办法进行解释。 4.2 各部门: 依照公司目标，拟定部门及部门二、三级岗位人员年度经营计划书、月度工 作计划及预算，并督促各项计划的落实与持续改进。 4.3 财务部：对公司年度经营计划进行统筹管理，确定公司和部门年度经营目标并跟进实 施。 5.0 内容 5.1 年度目标的制定与检讨 5.1.1 由财务部制定本年度经营总结分析与下一年度经营计划书的专项时间推进计划，形 成《“年度经营计划书”拟定及发布计划》。 5.1.2 财务部依照《“年度经营计划书”拟定及发布计划》，统计、分析公司内部目标达 成情况及分析外部经营环境，制定《公司年度经营总目标》，经董事会确认后下发 到各部门。 5.1.3 各部门依照《公司年度经营总目标》制定本部门《部门年度管理总目标》，经部门 各级人员确认、签字后，依此目标开展工作。 5.1.4 每年 7 月初对上半年目标达成情况进行检讨，必要时做出调整。 5.2 年度工作计划书的制定 5.2.1 各部门在承接自己的目标后，即《部门年度管理总目标》，应当拟定详细的《部门 年度经营计划书》以确保目标的达成，《部门年度经营计划书》需包括以下内容： 1) 年度检讨； 2) 环境分析（人力资源分析、物力资源分析、资讯力分析、外部环境分析）； 3) 部门年度总目标，形成的表格为《部门年度管理总目标》； 2 4) 执行计划展开模式，形成执行计划总分表《部门年度总目标执行总表（分月 表）》； 5) 组织配制，即组织规划与人员编制，参照《部门职能与岗位职责》； 6) 教育训练，形成的表格为《年度培训（实施）计划》，具体操作参见《培训管 理制度》； 7) 管理对策； 8) 所需支援，