DB37_T 3188-2018硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS71. 010G00DB37山長东省地方标准DB 37/T 3188—2018硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Nitric acid and liquid ammonium nitrateproduction industry2018-04-28发布2018-05-28实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3188—2018目次前言III引言范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4. 1成立组织机构4.2实施全员培训4.2.1培训计划4.2.2培训内容4.2.3培训记录4.3编写体系文件5风险识别评价5.1风险点确定5. 1. 1风险点划分原则5.1.2风险点排查5.2危险源辨识分析5.2.1危险源辨识5.2.2危险源辨识范围5. 2.3危险源辨识实施5.3风险控制措施.5. 3. 1控制措施的选择原则5. 3. 2控制措施实施5. 4风险评价5. 4. 1风险评价方法5. 4. 2风险评价准则5. 5风险分级管控5. 5. 1管控原则5. 5. 2确定风险等级5. 5. 3确定重大及较大风险5. 5. 4风险分级管控实施5.5. 5编制风险分级管控清单5. 5. 6风险告知文件管理与应用6. 1档案记永 DB37/T 3188—2018主要指该危险源发生异常和事故状态下的控制措施。控制措施内容参考该工序或场所的现场处置方案，措施内容要具体而直接，主要是现场员工应采取的紧急措施，5.3.2控制措施实施5.3.2.1通过落实改进和新增控制措施，降低危险有害因素的风险。企业应对改进和新增的控制措施形成整改清单，明确整改要求、负责人和完成时间。5.3.2.2通过分级实施隐患排查所涉及到的各项排查内容，确保控制措施达到效果。企业应根据自身组织架构，落实公司、车间、班组、岗位各级管理层级的检查内容。5. 3. 2. 3通过定期组织对风险分级管控体系的评审，确保体系的有效运行，风险点受控。5.4风险评价5.4.1风险评价方法企业应根据实际情况选择风险评价方法，本实施指南选用风险矩阵分析法（LS），对风险进行定性、定量评价，并填写《工作危害分析评价记永》（参见附录B.4)和《安全检查表分析评价记永》（多见附录B.5）5.4.2风险评价准则企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，至少应考虑人、财产和环境三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、产重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析，判定风险等级。风险等级判定应遵循从产从高的原则，各企业根据本企业对风险的承受能力进行制定，具体包括：有关安全生产法律、法规设计规范、技术标准：一本单位的安全管理、技术标准：一本单位的安全生产方针和目标等：可能造成的经济损失：相关方的诉求等。5.5风险分级管控5.5.1管控原则按DB37/T2971-2017中5.5.1规定执行。5.5.2确定风险等级按DB37/T 2971-2017中5.5.2规定执行。5.5.3确定重大及较大风险5.5.3.1属于以下情况之一的，企业内部直接判定为重大风险：一一对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的：一发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的：一运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的：6 DB37/T 3188—2018（记录受控号）单位：中和工序岗位：中和岗位风险点（区域/装置/设备/设施）：中和闪蒸罐No: 15现有控制措施管建设新增序检查项目标准不符合标准()号情况及后果级工程技术管理指施培训教育个体防护应急处置别别措施1无下沉、领斜、风1严格执行静设备点检每月对岗位操作人员安全帽、防护手制度套、防护面罩自教互教、基础化物料泄漏，定期做沉降观测2每1小时遇检一次，进行安全操作规程和及时联系维2设备壁厚及焊缝火灾、焊爆炸均位技能培训数育修人员符合标准要求及时记录2熟知相关工艺参数修1现场设有可燃有1严格执行静设备点检安全幅、防护手1法兰、垫片螺栓材物料泄漏毒气体报警仪制度1每月对岗位操作人员套、防护面罩自教互教、法兰质正确火灾、琴炸、其它2设有静电跨接2每1小时遇检一次，进行安全操作规程和2及时联系维3监控视频及时记录尚位技能培训数育修人员维蓝2安装完好，无滤漏伤害3设有毒气体检测报警2熟知相关工艺参数修仅1资料齐全、在鉴定1现场设有可燃有1严格扶行静设备点检每月对岗位操作人员安全幅、防护手自教互教、期内、有错封储罐超温超压、泄毒气体报警仪制度