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危险源辨识及风险评价管控制度 1 目的 为了对公司范围内存在的危险源全面、正确的识别和评价，并对其进行有效的控制， 特制定本制度 2 适用范围 适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3 职责 3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。 3.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。 3.2.1 总经理负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。 负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 3.2.2 生产部负责编制“危险源辨识及风险评价表”，指导各职能部门开展危险、有害因素 风险识别、评价，负责各职能部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。 3.2.3 各职能部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制 管理。 3.2.4 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参 加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。 4 风险评价频次及时机 风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价： a) 新的或变更的法律法规或其他要求； b) 操作变化或工艺改变； c) 新建、改建、扩建、技改项 目； d) 有对事故、事件或其他信息的新认识； e)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前 f)采用新的物质； g)发现新的隐患时； h）组织机构发生较大变动。 5 风险评价方法选择 评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危 险性分析（LEC）等评估方法。辨识分级采用风险矩阵法（L.S），对排查出来的风险确定等 级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。 5.1 直接作业、岗位等风险评价方法宜采用可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分 析（LEC）等评估方法。 5.1.1 作业条件危险性分析评价法（LEC） 作业条件危险性分析评价法（简称LEC ）。L(likelihood，事故发生的可能性)、 E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造 成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger， 危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性 大、风险大。 表A.1 事故事件发生的可能性（L）判断准则 分值 事故、事件或偏差发生的可能性 10 完全可以预料。 相当可能；或危害的发生不能被发现 （没有监测系统）；或在现场没有采 6 取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事 件或偏差 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护 措施 （如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或 3 未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施 不当；或危害在预期情况下发生 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经 1 作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生 过类似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫 0.2 生意识相当高，严格执行操作规程 0.1 实际不可能 表A.2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则 分值 频繁程度 分值 频繁程度 10 连续暴露 2