食品生产许可证现场核查不符合项目.pdfVIP

食品生产许可证现场核查不符合工程 对申请材料的审核和生产场所的核查根据?对设立食品生产企业的申请人规定条 件审查记录表?进行。 审查记录表包括申请材料审核和生产场所核查两个局部共37个工程。对每一个 审查工程均规定了“符合〞、“根本符合〞、“不符合〞的判定标准。 1.申请材料审核 1.1组织领导 1.1.1申请人治理结构中至少有一人全面负责质量平安工作。 不符合项1：未明确企业法人代表是食品平安第一责任人。 1.1.2申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实 施和保持工作。 1.2质量目标 申请人应制定明确的质量平安目标。 不符合项1：质量目标实施方法不明确。 1.3管理职责 1.3.1申请人制定各有关部门质量平安职责、权限等情况的管理制度。 1.3.2申请人应当制定对不符合情况的管理方法，对企业出现的各种不符合情况 及时进行纠正或采取纠正措施。 不符合项1：不平安食品召回制度不完善〔缺局部内容〕。 1.4人员要求 1.4.1申请人应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，生产管理者的 资格应符合有关规定。 1.4.2申请人应规定质量管理人员的职责，明确其责任、权力和义务。质量管理 人员资格应符合有关规定。 不符合项1：质量管理人员培训缺乏〔整改：进行培训，附质量管理人员培训考 核记录表、检验员培训考核记录表〕。 不符合项2：未明确质检部能独立行使不合格品的否决权。 不符合项3：质量平安负责人食品平安管理水平有待提高。 1.4.3申请人应规定技术人员的职责，明确其责任、权力和义务。技术人员资格 应符合有关规定。 不符合项1：未明确技术人员的义务。 1.4.4申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作 人员资格应符合有关规定。 1.5技术标准 1.5.1申请人应具备审查细那么中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方 标准。 1.5.2明示的企业标准应按?食品平安法?的要求，经卫生行政部门备案，纳入受 控文件管理。 1.6工艺文件 申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文 件。产品配方中使用食品添加剂标准、合理。 不符合项1：产品配方，作业指导书与投料记录不符。 不符合项2：产品配方表应明确食品添加剂的种类及用量。 不符合项3：各工艺作业指导书应细化。 不符合项4：作业指导书稍有缺乏，缺筛选设备的操作规程。 1.7采购制度 应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托效劳工 程，也应制定相应的采购管理方法〔制度〕。 1.8采购文件 应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购方案、采购清单或采购合同 等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。 不符合项1：采购方案、采购清单内容不齐全。 不符合项2：对供给商的考核不标准，要求不明确。缺鱼皮、食用油供给商的考 核资料。 1.9采购验证制度 申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制 度。食品标签标识应当符合相关规定。 不符合项1：包装袋检验报告过期。 不符合项2：供给商韩韩猪肉档、灿培三鸟档营业执照已过期。 不符合项3：缺乏包装材料供给商的QS证的副页。 不符合项4：消毒剂检测报告过期。 不符合项5：没有向供货商索取批次合格证明文件。 不符合项6：企业未能提供原材料的购进批次的合格检验报告。 1.10过程管理 申请人应制定生产过程质量管理制度及相应的考核方法。 不符合项1：应建立食品添加剂及洗消剂的购进使用记录。 不符合项2：生产投料记录有欠缺，生产投料记录上欠缺厂家名称及生产日期或 批次工程。 不符合项3：生产投料记录信息稍有缺乏，缺原料的生产日期或批号等溯源信息。 不符合项4：应制订有效的生产设备、管道设施等的清洗及消毒作业指导书。 不符合项 5：投料记不全〔缺碳酸钠记录〕，应加强生产过程记录，以到达溯源 要求。 不符合项6：企业提供的生产记录与最近几天的生产实际不一致。 不符合项7：未将内包和内包材消毒工序设为关键控制点。 不符合项8：需加强管理人员交叉流动的情况，以免影响平安生产。 1.11质量控制 申请人应根据食品质量平安要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质 量控制点的操作控制程序或作业指导书。 不符合项1：添加剂的使用记录不标准。 不符合项2：未能提供半成品检验记录。 不符合项 3：未将包装过程作为关键控制点〔改良措施：重新编写?工艺文件汇 编?，增加工艺流程“包装〞的关键控制技术点，并进行相关培训。〕 1.1