YC_T 394.3-2011烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 第3部分：卷烟生产企业实施指南.pdf

ICS 65. 160YCX 85备案号：31862--2011中华人民共和国烟草行业标准YC/T 394.3—2011烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系第3部分：卷烟生产企业实施指南Quality ,environment , occupational health andsafety integrated management systems of tobacco industry---Part 3 : Implementation guidelines for industrial enterprises2011-04-29 发布2011-05-15实施国家烟草专卖局发布 YC/T 394.3—2011目次前言1范围2规范性引用文件3术语和定义4质量、环境、职业健康安全(QEH)管理体系4.1　总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责55.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1环境因素5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划-5.4.3法律法规和其他要求.5.4.4质量目标环境、职业健康安全目标、指标与方案.6质量、环境、职业健康安全管理体系策划5.5职责、权限和沟通·5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通6资源管理6.1资源的提供6.2　人力资源6.2.1总则 ·.6.2.2　能力、培训和意识·6.3基础设施6.3.1基础设施的确定、提供和维护6.3.2环境、职业健康安全设施的完整性6.3.3信息系统6.4工作条件 YC/T 394.3—2011e）顾客、员工、社会及其他相关方的期望、要求及意见。为了保证目标、指标的实现，企业应制定和实施相关的环境、职业健康安全管理方案。方案中应规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间进度安排、所需的资源和负责实施方案的人员。对于管理方案，企业应在策划的时间间隔内组织评审，以确保方案持续的科学性、可行性。在企业的活动、产品或运行条件发生变化时，要对方案进行评审，确定后续措施（如修改方案）。5.4.6质量、环境、职业健康安全管理体系策划最高管理者应对QEH管理体系进行策划,对QEH管理体系策划时应确保：a）满足方针、目标以及4.1的要求；b）对QEH管理体系策划的输出进行系统的评审，以确保企业过程的有效性和效率；c）当企业的组织结构、过程、资源、产品和质量、环境、职业健康安全目标等发生变化，对QEH管理体系的变更进行策划和实施时，应保持QEH管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为了实施并保持有效和高效的QEH管理体系，最高管理者应当明确所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的管理、执行和验证工作的人员和部门的相互关系，规定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通。以确保职责分配的明确、合理、科学。卷烟生产企业一般情况下可通过建立职能分配表、岗位说明书等形式对相关内容予以明确。最高管理者应确保从事对质量、环境、职业健康安全有影响的人员（如：质量检验人员和安全员等）执行任务所必要的独立性。5.5.2管理者代表最高管理者应当在高层管理者当中指定一名管理者代表并赋予权限，保证QEH管理体系的建立、实施、保持、有效运行和持续改进，并提高员工对满足顾客、员工、社会和其他相关方要求重要性的认识。管理者代表应当将有关QEH管理体系的事宜特别是有关业绩改进的机会和需求向最高管理者报告，并与顾客和其他相关方进行沟通，如：与第三方认证机构的联系。由多个卷烟厂组成的卷烟生产企业建立QEH管理体系时，建议在每个卷烟厂指定一名厂级领导作为分管理者代表协助管理者代表工作。5.5.3协商与沟通内部沟通为了保证QEH管理体系运行的有效性，最高管理者应确保信息在企业内部得到准确、及时的沟通。需要沟通的内容通常包括企业的文化、战略、方针、目标、法律法规、行业规定、其他相关方要求以及其他日常运作所需的信息。为保证沟通的有效进行，企业应明确沟通的渠道和方式。包括自上而下的信息传递机制、自下而上报、意见建议箱、企业内刊等。卷烟生产企业还应对员工参与和协商职业健康安全事务作出以下安排并告知员工：a）适当地参与危险源的辨识、风险评价和确定控制措施；b）适当地参与事件调查；6 YC/T 394.3—2011c）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；d）商讨影响他们职业健康安全的任何变化；e）作为职业健康安全事务的代表。环境和职业健康安全外部沟通为了保证体系的有效运行，卷烟生产企业应就环境和职业健康安全方面的内容与外部进行及时有效的沟通。这些外部相关方通常包括：环保局、安全局、企业所在社区、员工家属等。沟通的内容包括（但不限于）：环境