生产过程质量控制要求程序及流程.doc

公司Logo xxx公司 文件编号 Doc. No. 文件版本 Doc. Version 文件密级 Secret Level 内部公开 模板版本 Temp. Version V1.0 发放范围 Release Scope 公司制造部 本文件之版权属xxx公司所有，未经书面批准不得随意复制！ 过程质量控制流程 批准记录Approval Record 部门 FUNCTION 姓名 PRINTED NAME 拟制PREPARED BY 生产部 标准化STANDARDIZED BY 生产部 会签REVIEWED BY 生产部 会签REVIEWED BY 仓储部 会签REVIEWED BY 品质部 会签REVIEWED BY 工程部 Owner审核REVIEWED BY 总经办 Owner审核REVIEWED BY 总经办 修订记录 Revision Record: 版本号 Version No 修改内容及理由 Change and Reason V1.0 新拟制 目的 Purpose 明确产品制造环节过程质量控制的内容和要求，保证产品的质量。 适用范围 Scope 本流程适用于公司生产过程质量的控制。 定义 Definition 【首检】：指针对同一批产品中的第1～3件成品的检验，检验内容包括：内部装配工艺、 机器性能、产品外观及标识包装工艺。 【巡检】：指针对产品生产过程中的人、机、料、法、环各质量控制要素的巡查。 【关键工序】：指对产品质量起决定性作用的工序，如主板焊接、关键器件组装等 职责 Responsibilities 上级部门 下级部门 职责描述 会签 总经办 生产部 品质部 5.1.1 按照本流程要求对生产各环节的人、机、料、法、环进行管理。 5.1.2 按技术文件、质量标准、流程相关要求进行作业，对作业的正确性负责。 5.1.3 重点关注作业质量改善，及时反馈生产过程中的问题到相关部门，并协助处理。 总经办 品质部 5.2.1 按文件要求对生产的自制件进行检验，对检验结果负责，其判定合格的结论作为自制件能否入库的凭据。 5.2.2 按照工艺文件和质量控制要求，编制各关键控制点的查检表、检验记录，对生产过程各关键控制点进行巡检。 5.2.3 记录检验结果，填写质量报表，反馈问题并提供检验报告。 总经办 品质部 5.3.1 制定各产品的质量控制计划并维护。 5.3.2 指导生产现场的质量控制。 总经办 工程部 品质部 5.4.1 负责制作生产工艺指导文件及工位指导书。 5.4.2研发ECO变更后续工作的确认，指导批量返工等生产操作。 5.4.3 协助生产流程安排，进行必要的现场操作指导。 总经办 工程部 5.5.1 员工试用期转让正前，工艺要完成仪器或设备使用实操考核 5.5.2工装、仪器设备的维护管理。 5.5.3检查、督促工艺要求的实施、执行。 5.5.4预测人力、设备、仪器、工装产能需求，处理生产产能问题 流程图添加Flow Chart 工作程序和要求 Procedure and Requirements 编号 名称 活动内容/岗位 输出 岗位/信息 1 6.1 人员控制 6.1.1 作业员工须符合上岗要求，新进员工需培训及考核，内容见《新人常见问题培训资料》。 6.1.2 作业员工转岗，必须经过相应的培训并需要1个月的试用期。 6.1.3 制定员工技能表，依据员工技能记录进行岗位安排和调整。 6.1.4 组织员工进行重要岗位储备和交叉技能培训。 6.1.5 实施质量绩效管理，将员工薪酬与质量绩效挂钩 品质部、生产部 2 6.2 设备控制 6.2.1 落实工装、设备、仪器的维护，使用人或操作员工应按规定要求对其进行日常维护、保养工作。 6.2.2 各部门应定期检查使用的工装、仪器的校验标志，确保其在有效使用期内。若超过有效使用期，应停止使用隔离、反馈。 6.2.3 使用部门维护、点检发现工装、设备、仪器不能满足产品质量要求时，要及时反馈工艺工程管理部门处理。 6.2.4 对各种工具如电批、电烙铁等，应按相关指导书的要求专人进行点检（工艺制作点检卡片）。 6.2.5 如检验、测量和试验设备出现异常，及时反馈仪器工程部，品质部门并确定影响的大小，召集相关部门确定对已测产品处置。 6.2.6 生产所用涮固件的电脑专供生产测试所用。 工程部、品质部、生产部 3 6.3 物料控制 6.3.1 配送物料的存储管理应严格按照相关规范实施。 6.3.2 配送、生产应确保所用零件、部件的存放、传送符合相关要求。 6.3.3 各部门负责人应落实物料的标识管理办法，确保物料状态明确。小批量试用物料、研发打样物料应单独分开标识。 6.3.4 检测过程不合格品，品质反馈到各部