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餐餐费费补补贴贴管管理理规规章章制制度度
餐费补贴管理规章制度
职⼯出差的交通费、餐费补贴如作为公司费⽤予以报销,免 个⼈所得税。接下来⼩编为你带来餐
费补贴管理规章制度,希望对你有帮助。
1餐餐费费补补贴贴管管理理规规章章制制度度
1.⽬的:
为体现公司福利政策,⽅便员⼯⽣活,⿎励员⼯更加积极投⾝于本职⼯作,统⼀公司管理,暂制订
本管理办法。
2.范围:
本办法适⽤于公司全体员⼯。
3.条件、标准及发放⽅式:
3.1公司本部在规定⼯作⽇为在岗职⼯提供午餐补贴每⼈10元/天,该项费⽤每⽉27 ⽇将按照考勤情
况,由办公室进⾏申请及分配,⾷堂统⼀提供午餐,其它形式的就餐,公司不予以补贴。
3.2项⽬部如⽆法满⾜就餐条件,建⽴⾷堂的,公司提供午餐补贴每⼈15元/天,该费⽤均由个⼈垫
付,每⽉28 ⽇项⽬经理提交 《就餐汇总表》,公司办公室按照考勤情况核对餐费,待核对准确⽆误
后,商务经理按照财务制度办理报销⼿续,统⼀领取当⽉⽤餐补贴。
3.3如⼯作时间连续超过11个⼩时以上的职⼯,需提前提交加班申请,加班申请经董事长审批同意
后,按照每⼈25元进⾏补贴,费⽤均由个⼈垫付,并索要正规财务发票,部门经理统⼀汇总,待票据
等核对准确⽆误后,持发票及 《汇总清单》进⾏报销,超出补贴费⽤部分公司将不予以⽀付。
3.4如因⼯作原因⽆法准时就餐的,应提前联系办公室,由办公室进⾏调整延长吃饭时间或给予就
餐补贴;如因⼯作原因需在项⽬部就餐的,执⾏项⽬补贴标准。
4.餐费补贴的其他规定:
4.1午餐补贴适⽤于在公司正常上班的员⼯,因请假、旷⼯、出差等不在公司的员⼯,减扣相应时
间内的补贴⾦额。
4.2项⽬负责⼈要严格执⾏考勤制度,认真按照员⼯实际出勤情况填报,避免多报或漏报现象出
现。公司办公室负责⼆次核对考勤,如出现考勤重复,将以办公室考勤为准,报销申请单由办公室审核
签字,确认⽆误后⽅可报销。
4.3对于弄虚作假,虚报出勤者公司将予以严肃处理。
2员员⼯⼯餐餐费费补补贴贴管管理理规规章章制制度度
⼀、⽬的:
为了保护员⼯合法权益,体现公司福利政策,⽅便员⼯⽣活,⿎励员⼯更加积极投⾝于本职⼯作,
统⼀公司管理,结合公司实际情况,暂制订本管理办法。
⼆、范围:
适⽤于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员⼯。
三、职责:
1、公司全体员⼯:应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。
2、办公室职责:负责全体员⼯餐卡的及时发放、补办、销卡。
3、信息部职责:负责按照本规定对员⼯餐卡进⾏餐补充值,回 并核算离职员⼯餐卡余额。对不
符本规定⽽出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况,有权追究相关⼈员在3个⼯作⽇内退还相应餐
费补贴,超过3个⼯作⽇内未退还的,及时向⼈⼒资源部反映。
4、财务部职责:负责员⼯餐卡充值的复核与监督⼯作。
5、⼈⼒资源部:负责按照本办法严格核实公司全体员⼯的餐费补贴发放情况,对违反相关规定的
情况,⼀经核实,有权在次⽉应发⼯资扣除相应餐费补贴。
四、条件、标准及形式:
(⼀)发放标准与形式:
1、不分级别,凡在20XX年5⽉1⽇前 (不含当天)⼊职的员⼯均予以发放餐补,但出现下列情况
时:
(1)⽉初 (1-9 ⽇)⼊职的员⼯全额发放本⽉餐补;
(2)⽉中 (10-19 ⽇)⼊职员⼯按当⽉餐补的50%发放;
(3)⽉末 (20-31⽇)⼊职的员⼯于次⽉发放餐补。
2、凡与公司签订劳动合同或聘⽤、雇佣合同的正式员⼯发放150元/⽉/⼈的餐费定额补贴,以福利
⽅式发放⾄个⼈⼯资卡中 (与⼯资同期发放)。
注:员⼯可⾃主选择就餐⽅式,实⾏餐费费⽤包⼲制,节余部分个⼈享有、超⽀部分个⼈承担。
(⼆)⽤餐标准:
就餐以“成本”定价,原则上不得⾼于12元/ ⽇的标准:
1、早餐标准:2元 (如稀饭、2个馒头、素菜等);
2、中餐标准:5元 (如1份荤菜、2份素菜、⽶饭、汤等);
3、晚餐标准:5元 (如1份荤菜、2份素菜、⽶饭、汤等)。
注:具体内容详见⾷堂管理规定。
五、餐费补贴规定:
1、总部⼈员因⼯作需要到基层单位检查或配合⼯作的,原则上由基层单位负责安排⼯作餐,按基
层单位标准由个⼈承担餐费。
2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超⽀的特殊情况 (如因公出差误餐的⽽在外就餐或业务招
待等情况),需提前向部门负责⼈汇报申请,经部门负责⼈审核同意之后超出补贴费⽤参照 《出差管理
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