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审计工作总结报告范文  一、前言 本文旨在对所进行的审计工作进行总结报告，主要包括审计对象、审计范围、审计方法、审计发现、审计问题及建议等方面。 二、审计对象 本次审计对象为XX公司，其主要从事互联网金融业务和信息技术服务业务。 三、审计范围 本次审计主要对XX公司的财务状况、业务流程和内部控制进行了全面审计。 具体审计范围包括以下几个方面： 1.财务报表审计 本次审计对XX公司2020年度的财务报表进行了审查，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。 2.业务流程审计 本次审计对XX公司的业务流程包括互联网金融业务和信息技术服务业务进行了审计，并检查了公司的营销和客户服务等方面。 3.内部控制审计 本次审计对XX公司的内部控制制度进行了全面审查，包括公司的会计凭证、报销流程、审批流程和财务管理等方面。 四、审计方法 本次审计采用了以下几种方法： 1.文献审查法 对XX公司的相关业务资料和财务报表进行了审查，包括公司的营业执照、股权结构、融资情况、会计凭证和相关政策等方面。 2.实地调查法 对XX公司的各项经营活动进行了现场调查和实地考察，包括公司的营销销售、财务管理和客户服务等方面。 3.问卷调查法 对公司内部员工进行了问卷调查，调查了公司的内部管理制度、员工满意度和工作流程等方面。 五、审计发现 1.财务报表审计 本次审计发现，XX公司的资产负债表和利润表在财务报表编制方面存在一些问题，例如：资本金的计算错误，财务数据的间接影响等等。并且，公司的报表编制不符合财务管理部门的规定，并且对于公司与第三方公司的财务交易也不够规范，存在不小的风险。 2.业务流程审计 本次审计发现，XX公司在业务流程管理方面存在较大的问题，包括：公司的客户服务流程不够规范，营销销售模式也存在缺陷，并且企业中存在着潜在的违规情况，这些都对公司的发展和声誉产生了严重的影响。 3.内部控制审计 本次审计发现，公司的财务管理流程过于复杂，审批流和报销流程冗长繁琐。同时，公司的内部控制制度没有得到有效的贯彻和执行，内部的代码监管也需要加强。 因为这些问题导致公司的财务数据延误严重，并且对公司安全性也产生了很大程度的影响。 六、审计问题及建议 1.财务报表审计 公司应加强财务管理，确保财务数据的真实性和准确性，对不符合规定的交易进行及时公开，强化财务报告的披露透明度。 2.业务流程审计 公司应建立客户服务中心等营销销售平台，来规范公司经营活动。同时，也应开发更多的产品和服务项目，完善公司运营体系，提升公司品牌声誉。 3.内部控制审计 公司应建立健全的内部控制制度，加强预算管理、内部审计等方面的监管，对于公司涉及的各个环节要密切关注和规范化管理，优化流程，简化流程。 企业应重视这些审计发现和问题，并尽快进行整改，避免这些问题对公司的经营和发展带来不利影响。 七、总结 本次审计工作对于XX公司的管理和运营都提供了重要参考意义，并对公司未来的前景和稳定发展起到了重要的推演作用。企业应当在整改问题的同时，出台一系列制度和规章制度，来完善公司运营体系，提高运营质量，充满活力和创新，迈向更美好的明天！