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2023-08-06 发布于山东
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内部审核控制程序--范文.docx

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内部审核控制程序--范文公司内部审核控制程序文件编号：XXXX 修订版本修订记录：版本号修订日期修订人修订内容目的：本程序旨在检查和验证质量管理体系的符合性和有效性，为管理评审提供依据。适用范围：本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。术语与定义： 1. 一般（轻微）的不符合项：在管理体系运行中，标准要求的某个条款、公司管理文件中规定的事项执行不彻底（偶尔没有执行）或有疏忽的地方，这样就判定为一般（轻微）的不符合项； 2. 严重的不符合项：在管理体系运行中，标准要求的某个条款未被规定和引用于公司管理文件、有规定但是没有执行，这样就判定为严重的不符合项； 3. 观察