17、制度7-4 关键工序检查验收制度.doc

华润代建项目 PAGE 2 关键工序检查验收管理制度 目的 确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏，并且对于重要的工序做最后验收。 适用范围 本制度适用于华润代建项目关键工序检查验收管理工作。 项目组职责 负责组织关键工序检查要点交底； 负责监督施工单位、监理单位对关键工序制度的执行情况； 负责根据关键工序检查要点进行抽查、验收； 负责对检查问题的整改方案审批，并对结果复查； 负责建立关键工序检查记录。 工作程序 组织《项目关键工序检查要点》的交底 《项目关键工序检查要点》参照大区相关文件制定，并根据项目特点予以完善。项目应组织监理单位和施工单位共同完成《项目关键工序检查要点》（以下简称“要点”）的制定，具体时间要求为：基坑土方及桩基础阶段的要点需在基坑支护施工前完成，主体结构阶段（包括机电预留预埋及在主体阶段即将开展施工的机电工程）的要点需在工程桩检测前完成，装饰装修阶段的要点需在主体封顶前完成。 《项目关键工序检查要点》编制完成后，由项目经理审核后签发。确定下发后，由项目经理指定一名主管工程师组织由监理单位、施工单位参加的交底会，并形成书面交底记录备案。 关键工序的检查、验收及记录 施工单位自检 施工单位在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单位验收。未经监理单位验收严禁进行下道工序施工，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工并抄送项目组。 监理单位验收 在接到施工单位的验收通知后，监理单位应及时进行验收，验收合格后填写《关键工序质量验收单》，并报项目组备案。 项目组复查及验收 项目组负责监督施工单位、监理单位对关键工序检查的检查执行情况，并按关键工序质量验收单验收。对于关键工序项目工程组各专业工程师应与监理工程师同时验收，验收合格方可进入下道工序。根据检查情况填写《关键工序质量验收单》。 项目组验收频次要求：各分项工程第一个检验批报验时项目组必须参加；之后的检验批报验，项目组视情况参与。 验收流程 相关附件、附表 关键工序质量验收单 1、关键工序质量验收单 土建分项 关键工序质量验收单 地坪工程工序质量验收单 项目名称 施工单位 检查日期 工序名称——基层处理 楼栋编号 验收部位（楼层/房号/位置） 检查内容 标准 基层处理 基层处理后无浮浆、无砂浆块、无垃圾、无任何建筑材料或工具堆放 凿毛 必须使用机械进行凿毛 凿毛绘图杂物扫除，楼板比啊面清理，无积水 凿毛粗糙凹凸程度标准为0.3mm左右 灰饼 灰饼高度超过5cm部位用混凝土修补 标高处理 墙角地坪高度控制线与灰饼顶面齐平，标高符合要求 验收结论： 项目工程部签字 注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。 地坪工程工序质量验收单 项目名称 施工单位 检查日期 工序名称——地坪施工 楼栋编号 验收部位（楼层/房号/位置） 检查内容 标准 平整度 地坪标高及平整度符合要求 养护 施工完成24小时后开始浇水养护5天，全覆盖物或许谁养护措施等已落实 养护制度安排 定员定岗浇水养护，楼栋、岗位与人员对应，每单元固定1～2人 验收结论： 项目工程部签字 注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。 防水工程工序质量验收单 项目名称 施工单位 检查日期 工序名称——基层处理 楼栋编号 验收部位（楼层/房号/位置） 检查内容 标准 基层修补 基层凸起的砼块、钢筋头凿除平整，凿除后的表面用砼浆收平、压光 基层表面凹陷部位、阴阳角缺口部位用砼修补平 基层清理 基层表面杂物、浮浆、砂浆硬块、混