茶咖商业计划书.pdfVIP

XXXX 茶咖计划书 一、物业情况 1、XX 项目 XX 栋底商 XX 层，建筑面积 XX 平米，套内面积 XXX 平米。 优势：昭示性强，临 XXX 路，临 XXX。楼梯可独有，有电梯。 劣势：周边不成熟，入住率低，预计 XXXX 年才会入住高。 二、周边市场情况 1、XX 路及 XX 路茶楼 XX 家，最高价格 XXX 元（可办卡）；另有民宅 XXX 房。 2、XXX 目前就是XXX 咖啡有 XXX 房，与主营业务冲突，同时竞争力不强，对 XXX 员工 是 XXXX 元/场；另外茶叶庄有 XXXX 房，竞争力更差。已经和项目及物业公司达成一 致，避免在小区住宅用房内经营 XXXX 馆。 三、定位及经营范围 定位为 XX 茶咖； 1、茶楼——XXXX 商务洽谈及棋牌交友标杆店 2、XXXX 青年创业基地（社区商业众筹平台）——提交好的创意可以免租办公；好的创 意可以发布，众筹资金，如果在 XX 经营，给予物业优惠 3、XXX 网XXX 分站——XXX 商业人士之家 4、社区商业众筹典范——XX 业主之家 5、XXX 营销策划代理公司——专业商业地产代理公司 四、投资预算 费用类别 金额 1、租赁合同押金及预付租金 XX 个月 XXXX 2、装修（按照 XXX 元标准，XX 平米） XXXXX 3、设施设备软装家居 XXXX 空调 XXX 制作间 XXXXX 桌椅 XXXXX 麻将机、电视机、监控、点单设备 XXXXX 软装 XXXXX 4、招牌 XXXXX 5、前期手续及宣传费用 XXXX 6、其他不可预见费用 XXXX 合计 XXXX 万 备注 1：不含二次消防费用，不含燃气开通费用，不做餐饮 备注 2：外租办公室两间茶楼负责装修，办公设施设备由公司自行采购 五、营运测算 （一）功能规划 共有 XX 个包间空间以及一个接待大厅制作间及一个沙龙活动区 建议规划 X 个茶室（可在接待大厅预留未来的一个，不过没有窗） 12 间棋室（也可以喝茶谈事） 3 间XX 空间—XX 网及XX 营销代理公司 （二）人员编制 XX 人；两家公司的人员及茶楼人员的互动及支持 （三）营运成本 1、人工，X 人 XXXX 2、水电 XXXX 3、物业费 XXX 4、物料费 XXXXX 5、网络费办公费 XXXX 6、税费杂费 XXXX 合计 XXXXX 元（日均 XXXX 元） 开业免租 X 年，后期租金 XXXX 元，月费用 XXXXX 元。 （四）营业收入 1、茶室 X 间 每间单次消费 XXX 元，X 间XXX 元，初期不算翻台，XXX 元 2、棋室 XX 间 每间 XX 元（豪华间 XXX 元），分 X 场，初期不算翻台而且按照 80%算 10 间，XXXX 元 3、客人点餐外卖的差价收入 按照 XXX 间，每间X 人，人均 X 元。XXX 元 以上日收入合计XXX 元，月收入 XXXX 元 4、XX 网XX 分公司及 XX 营销公司租金及物业费及水电费及网络 前期每间房每月 XXX 元（不靠窗的 XXX 元），共 X 间XXX 元 免租期到期后增加到 XXXX 元 5、沙龙活动 前期按照每月 X 次，每次收入 XXXX 元。 6、茶叶销售 前期按照每月收入 XXXXX 元 7、其他收入 其他物品销售及棋室延时收入等，初期暂时不统计 月度合计收入 XXXXX 元。 （五）投资回收期 1、免租 X 年期内月度净利润 XXX 元，年度利润 X