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基础设施管理程序（ISO9001程序文件范本） 1 目的 为确保本公司的设施以及设备配置满足要求并对设施进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。 2 范围 本程序适用于本公司所有与产品质量有关的设施和设备配置及其管理。 3 职责 3.1 总经理负责重大设施、设备配置申请的批准； 3.2 生产部设备科负责产品加工所需工装的配置申请、制作和验证、使用、维修、报废的归口管理。负责产品生产所需设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；综合部负责厂房及其支持性设施（运输系统、通讯系统和信息系统）的管理。 3.3 供销部负责设备、设施的采购； 3.4 相关部门负责使用区域内设施、设备的使用管理与日常保养工作。 4 作业内容 4.1设施的鉴别： 由生产部协同相关部门，鉴别现有的生产设备、治具，登录于《生产设备管理台帐》，并建立各生产设备、治具的《设备维护保养记录表》。 4.2配置 当现有设备、治具不能满足需求时，根据生产需要或公司决策，由需求部门以书面形式提出，交管理者代表审核、总经理核准。 4.3验收： 生产设备、治具的验收由采购人员、生产部、品质部及使用单位负责。验收时填写《设备验收/移交单》。验收合格后由生产部编号并登录于《设备管理台帐》、《设备维修保养记录表》中；如验收不合格则联系供应商处理。 4.4 设施编号及移交使用： 4.4.1本公司设施/设备的编号如下： XX1—X2 XX1：类别 标注方法：以SB表示设备，ZJ表示治具 ； X2：流水号 管理人员对每设备、治具编制唯一的编号，并在相关记录、资料及生产设备、治具明显处明确标识其编号，以便于管理。 4.4.2生产设备、治具经编号登录后，移交使用部门。操作严格按操作说明书操作。 4.5保养： 4.5.1生产设备、治具按职责进行日常保养： 使用部门应负责生产设备、治具的日常保养。若设备、治具有异常，及时通知主管或机修进行修理。 4.5.2生产设备治具、治具按职责进行定期保养： 生产部制定《年度设备检修计划》，机修人员依据计划，做好设备治具的维护检修，并作《设备维修保养记录表》。 4.6维修： 4.6.1生产设备、治具出现故障，操作人员及维修人员应及时排除，当不能排除时，通知主管和机修人员处理。 4.6.2生产设备、治具维修后，生产部机修人员应将维修及验收情况记录于《设备维修保养记录表》中。 4.7 标识： 4.7.1生产设备、治具如暂停使用，一律进行封存保管，并在《生产设备管理台帐》、《设备维修保养记录表》中注明封存，内容中注明封存日期，封存时，在该生产设备、治具上标示完好设备封存字样， 启封时在《生产设备管理台帐》、《设备维修保养记录表》中注明启封日期。 4.7.2生产设备、治具待修时也进行标识，在生产设备、治具上，用标牌标示待修字样，修复时，填写《设备维修保养记录表》。 4.8报废： 对于不能修复的生产设备、治具，由生产部审查，确定不能修复，则报废处理，填写书面报告，交管理者代表审核、总经理核准，并由生产部登记于《生产设备管理台帐》、《设备维修保养记录表》中。 4.9相关记录的保存，依《文件控制程序》执行。 5 相关文件 5 相关文件（编号） 5.1 文件控制程序 TYCW/QMS205-2017 6 使用表单 6.1 生产设备管理台帐 QR02-01 6.2 设备年度维修计划表 QR02-02 6.3设备维修保养记录表 QR02-03 6.4设备验收/移交单 QR02-04