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szll科技有 绿色采购 CG/WI-H 文件修十 修订 序号 修订 日期 修订前条文摘要 郭艮公司 1管理办法 HSF-203 版次：A1 制订部门：管理部 修订日期： 20XX .11.4 贞码：1/4 订对照表 修订后条文摘要 修订者 打印人 szll科技有限公司 绿色采购管理办法 CG/WI-HSF-203 版次：A1 制订部门：管理部 修订日期： 20XX .11.4 页码：2/4 一、目的: 为构建绿色供应链，实现绿色采购，为实现清洁生产提供源头保障. 本公司生产所需的所有原材料及辅料.三、权责：米购：二、范围: 本公司生产所需的所有原材料及辅料. 三、权责： 米购： 对供应商环境、品质要求之传达。 合格供应商名册的提供,供应商环境保护与品质合约的签订及各项检验、试验、 测试报告之索取。 品保:1 品保: 1.各项检验、试验、测试报告与实物之核对。 检验、试验、测试报告之整理与保存。 特定物品检验与试验的取样作业。 四、作业流程: 流程 作业内容 主导单位 记录 供应- 商提报 提报备用的供应商名称 采购 送 样 供应商小批量试样 品管/工程/制造 样品承认书/SGS 签环 保协议 与供应商签订环保协议 采购/品管 环保协议/采购技术标准 供应1 1 商评估 1 对供应商进行调查或现场稽 核 品管/工程/采购 CHK List/稽核报告 登录合 格供应商 列入合格供应商名册 采购 合格供应商名册 批量』 交付 批量交货 采购/仓库 订单/送货单/SGS 再评 匕价 再评价 品管/采购 供应商能力复评表 五.作业内容 szll科技有限公司I 绿色采购管理办法 CG/WI-HSF-203 版次：A1 制订部门：管理部 修订日期： 20XX .11.4 贞码：3/4 5.1供应商提报 5.1.1遵照《采购控制程序》有关规定由采购依据公司内部采购产品需要，寻找对应的供应商。提 交工程技术及品管部门职能人员。 5.1.2已列入合格供应商名册的供应商无需再作提报。 注:采购在提报待评估供应商名单时，应事先得到供应商口头承诺所提供产品能符合本公司相关环 境管理物质含量控制的技术标准。无法作此承诺之供应商不得提报评估。 5.2送样 经确认供应商提供的产品介绍资料内容符合本公司产品要求时，要求其送样。 5.2.1供应商送样时随样品应提供针对样品所检验的第三方出具的能证明其环境管理物质符合本公司 相关技术标准的资料或报告。（如SGS、CTI等报告）。 5.2.2样品送至我司后应由工程部对样品进行相应的检验与评估。必要时送第三方验证机构进行环境 管理物质含量的检测，以确定样品实物是否符合本公司环境要求。 5.2.3新供应商样品所生产之成品应作出特殊标记。并依《环境管理物质控制变更管理办法》相关规 章办理。 5.2.4样品承认OK后由工程部将承认结果通报采购，并记录。 5.3签订协议 采购得到工程部样品承认通知后，应在第一时间内要求供应商签订《环境管理物质不使用承诺书》。 承诺书应由供应商法人代表或法人代表指定代理人签核并加盖公司公章。否则不予列入合格供应商名 40- ；册0 5.4供应商评估（未签订环保协议的供应商不得列入合格供应商名册） 5.4.1有关质量管理体系及环境管理体系的评估遵从《采购控制程序》相关规程。 5.4.2在《采购控制程序》的基础上增加供应商所提供产品及其产品本身从输入到输出全过程稳定 的达到环境管理物质控制要求的管理流程，最少包含以下事项。 1） 所供产品原材料环境管理物质含量是否得到控制和验证。 2） 原材料及产品的标示与存放区域的划分。 3） 有效的追溯系统。 4） 过程工治具及主生产设备的管制。 5） 第三方验证。 6） 有关HSF环境管理要求的教育训练。 7） 变更的管理。 8） 不合格品管理。 szll科技有限公司I 绿色采购管理办法 CG/WI-HSF-203 版次：A1 制订部门：管理部 修订日期： 20XX .11.4 贞码：4/4 5.4.3条款5.4.2所述之内容的确认通过以本文件附表《供应商质环境管理物质调查表》形式以 确认其符合性。 5.5合格供应商名册 签订《环境管理物质不使用承诺书》后由采购将供应商加入公司合格供应商名册中。 5.6再评价 5.6.1采购应和品管每年最少一次对主要供应商进行HSF专项稽查。 5.6.2本公司主要原 材料（油墨，与不干胶基材），及相关HSF要求必须符合本公司的环境管理物质的要求。 相关文件 《米购控制程序》 《环境管理物质控制变更管理办法》 相关记录 《供应商环境管理物质调查表》CG/QR-103