某企业进料验收管理制度.docVIP

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 编 号 FNJ03 共 2 页 第 1 页 进 料 验 收 管 理 办 法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业. 第三条 收料 （一） 内购收料 １、 材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 ２、 如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （二） 外购收料 １、 材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。 ２、 开柜（箱）后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 ３、 其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮