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济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 采买管理手册 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 目录 第一章 目的  总则 为加强济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）采买管理，规范采买工作 保障经营活动的正常持续供给，加快资本周转，降低采买成本，特拟订此手册。 合用范围 本手册合用于公司经营所需各样材料、设施及公司办公用品、劳保用品的采买(以下除非特 别说明，以上所列物资统称为采买物品)，以及需经过协作厂商达成的各样成品、半成品、材料的  , 加工。除非特别说明，采买物品与外协加工产品统称为采买。 手册合用人员：采买部、店管部、单店、中心厨房、财务处、综合办等波及公司采买业务的所有职工。 手册管理方法 由采买部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采买部签署刊行。采买部拥有敌手册的解释权。 由综合办负责手册的发放、改换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 注意作妙手册保密工作。应按合用范围发放，采买部、中心厨房、财务处、综合办、监事处、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其有关作业的部分。应与领用者签署保密协议。 手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。 手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类合并得手册各章节。 第二章采买组织 公司采买管理推行集中统一采买，除单店的零星采买外，任何部门和人员不得独自进行采买。公司 采买由店管部汇总各部门需求，采买部根据需求计划拟订采买计划并实施采买，财务处负责对采买 估算的审核和控制，以及采买款项的支付；监事处负责对采买过程的监察审察。 各部门主要职责： （一）需求单位：负责根据经营需求填写请购单和相应的价钱建议；参与供给商的甄选； 负责质量不合格采买物品及外协产品的评审并提出办理方案，负责将采买物品及外协产品在使用过 程中发生的其余问题及有关信息实时反应给采买部。 （二）店管部：负责根据请购清单、经营需求、库存情况等编制物品需求计划；负责采买 物品及外协产品的查收、存储与发放；负责对采买物品及外协产品的质量检测，成立采买物品及外 协产品的质量记录；负责对供给商生产工艺和产品质量的评估以及对供给商质量保证体系的查核， 参与采买物品及外协产品使用过程的质量监察和质量问题的办理；参与对供给商的甄选；参与对采 购价钱的审核。 （三）采买部：负责拟订采买计划及采买活动的详细实施；对所采买物品及外协产品的市 场行情、供给商情况进行追踪检查，成立采买物品及外协产品价钱信息库；负责对供给商的管理；负责采买物品及外协产品的交货与协调；负责采买物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。 （四）监事处：负责对采买全过程的监察审察，包括对采买计划、签署采买合同、质量查收和结帐付款等采买过程每一环节的监控。 （五）财务处：负责对采买计划及采买估算的审核；采买物品及外协产品付款凭据的审核及采买款项的支付。 第三章采买计划 第一条采买计划制订的依据 采买计划应根据经营计划、由店管部汇总的各店平时经营需求计划、各部门的采买申请、年 度估算、库存情况、公司资本供给情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。 第二条采买计划种类 根据采买物品的不同应分别制订年度采买计划、月度采买计划及日采买计划。 （一）年度采买计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分的剖析 和收集的基础上，并依据往年历史数据对照预测制订，该计划也是制订年度财务估算的主要依据之一。 （二）月度采买计划是在对年度采买计划进行分解基础上，依据上月实际采买情况、库存 情况、下月度需求预测制订当月的采买计划，该计划也是制订月度资本计划的主要依据之一。（三）日采买计划是在对月度采买计划进行分解基础上，依据店管部对各单店每天经营所 需物品的汇总审核后制订。 第三条各店平时经营需求计划 各店根据每天的经营情况、物品平时消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各样配料、一次性消耗物品等。 第四条采买申请的提出及审批权限 采买申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参照价钱、用途、技术要求、供给厂商（参照）、交货期、送货方式等。各样物品的采买申请应由以下各部门提出： (一)工程项目所需公司采买的材料、设施等，由项目负责人根据合同及设计任务书所作 的估算，联合工程进度编制材料、设施采买清单（又称“材料表”）作为采买申请（是否由采买 部采买）；经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批； (二)平时经营所需的原材料、辅助材料、产成品（包括外协产品）、包装材料、低值易 耗品等，由店管部和中心厨房根据经营需求及加工需求提出月度采买申请，经部门负责人或授权人 审核后，报经营副总审批； (三)工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门提