副本明细账模板.docVIP

副本明细账模板 应付职工薪酬分类明细账 第 1 页2011年 凭证 借方 贷方 借 余额 摘要 借款 贷款 或 核对月 日 种类 号数 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角分 贷 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分7 20 付 36 计提7月工资及社保 ,16520.00 , 1 6 5 2 0 0 0 贷 1 6 5 2 0 0 07 20 转 37 发7月工资 ,14845.68 , 1 4 8 4 5 6 8 贷 1 6 7 4 3 27 20 付 38 缴纳失业保险 ,272.32 , 2 7 2 3 2 贷 1 4 0 2 0 07 20 付 39 缴纳养老保险 ,1212.00 , 1 2 1 2 0 0 贷 1 9 0 0 07 20 付 38 缴纳住房公积金 ,190.00 , 1 9 0 0 0 平 0 0 0 本月合计 ,16520.00 ,16520.00 , 1 6 5 2 0 0 0 , 1 6 5 2 0 0 0 平8 12 转 40 计提8月工资及社保 ,21456.00 , 2 1 4 5 6 0 0 贷 2 1 4 5 6 0 08 12 付 42 发7月工资 ,19248.72 , 1 9 2 4 8 7 2 贷 2 2 0 7 2 88 12 付 43 缴纳保险 ,2017.28 , 2 0