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企业安全管理双控体系管理制度 - 1 - 企业安全管理 双控体系管理制度 目录 第一章 总则 - 2 - 第二章 风险辨识流程及规范 - 2 - 第三章 风险分级管控 - 11 - 第四章 安全风险公告警示 - 12 - 第五章 隐患排查治理 - 13 - 第六章 考核办法 - 15 - 第二十七条 - 15 - 第二十八条 - 15 - 第七章 附则 - 15 - 企业安全管理双控体系管理制度 - 2 - 第一章 总则 第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以 下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行， 提 高双控体系的针对性、实用性及可操作性， 强化安全发展理念，创新 安全监管模式， 不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的 安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治 理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故， 结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门、各区队。 第二章 风险辨识流程及规范 第三条术语及定义、缩略语 1.风险： 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性 和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能 性，是指事故（事件） 发生的概率。严重性，是指事故（事件）一 旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 即风险=可能性×严重性。 2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或） 财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中： 根源， 是指 具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、 压力容器等等。行为， 是指决策人员、管理人员以及从业人员的决 策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状 企业安全管理双控体系管理制度 - 3 - 态等。 3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特 定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两 者的组合，风险点有时亦称为风险源。 4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特 性的过程，风险管控流程见图 1。 图 1 风险管控流程 第四条安全风险辨识范围 公司井上、井下所有区域， 包括所有系统及生产经营活动的区域 和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰 的原则，组织对生产全过程进行风险点排查， 形成风险点名称、所在 位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 企业安全管理双控体系管理制度 - 4 - 第五条安全风险辨识方法 风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措 施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的 风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC 法）、风险矩阵法（L·S）。 1.作业条件危险性分析法（ LEC ） 作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的 乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L（事故发生 的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度） 和 C（一旦发生 事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值， 再以三个分值的乘积 D（危险性）来评价作业条件危险性的大小， 即： D=L×E×C。D 值越大， 说明该系统危险性大。 根据以往经验和估计， 分别对这三个方面划分不同的等级，并赋 值，详见表 1、表 2、表 3、表 4。 表 1 事件发生的可能性大小(L)分值 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极为不可能 0.1 实际不可能 表 2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值 分数值 暴露于风险环境的频繁程度 企业安全管理双控体系管理制度 - 5 - 6 连续暴露 3 每天工作时间 2 每周一次，或偶然暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 表 3 事件发生的后果(C)的分值确定 分数值 发生事故产生的后果 100 10 人以上死亡或 50 人以上重伤或直接经济损失 5000 万元以上 40 3-9 人死亡或 10-49 人重伤或直接经济损失 1000-5000 万元 15 1-2 人死亡或 10 人以下重伤或直接经济损失 1000 万元 以下 7 伤残（严重、重伤、或造成一定财产损失） 3 重伤（致残、或造成较小财产损失） 1 轻伤（需要救护、或造成很小财产损失） 表 4 风险等级评定标准（D） 分数值 发生事故产生的后果 预警颜色 D≥160 重大风险 70≤D160 较大风险 20≤D70 一般风险 D20 低风险 2.风险矩阵法（L·S） 风险的数