试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设现场评价复核记.docxVIP

试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设现场评估复核记录表（检查企业参考用表） 企业名称： 序号 评估要点 检查内容 检查扣分标准 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 1 组织机构 （2分） 1.企业领导机构文件 1.未以红头文件明确建立企业双重预防体系建设领导机的，扣2分。 构 未建立双重预防体系全、织机构，且未明确缺一业主要负责人、实1醵控制人、分管负责人及各部门负责人及双I要岗位人员相关职责的，评估不通过。 2.领导机构人员组成情况 2.企业领导机构组成人员至少包括法定代表或总经理、）分管安全、质量、技术、财务、工程的企业负责人以及安质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人，每个岗位扣0.2分；企业法定代表人（或总经理）未担任双重防体系建设主要领导职务的，O分。 3.双重预防体系建设职责 3.未明确企业领导机构各组成人员及工作组织机构相应重预防体系建设职责的，每一项不符合扣分。 4.企业体系建设实施方案 4.方案未明确实施时间责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，每一项不符合扣12分。 2 全员培训 （2分） 1.培训计划 1.未制定双重预防体系培训计划或计划不具体容缺少培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩）扣0.5分；其中未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的0.2分。 抽查1-10%但不少,z扣5名相关岗位人员,5人及以上或超过 2.培训记录 2.企业级培训记录档案不详实或培训记录无效果评价无,签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的0.盼。 半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容，评估不通过。 3.培训考试情况 3.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无车十对性于形式的，扣15分。  序号 评估要点 检查内容 检查扣分标准 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 3 体系文件 （2分） 1.安全生产责任制度 1.安全生产责任制未覆盖企业各级、部门、各岗位（包括作业人员）的，扣分。 / - 2.风险分级管控制度 2.企业未制定《风险分级管控制度》的，1扣分 3.隐患排查治理制度 3.未制定《隐患排查治理制度》的，下1分。 4.教育培训制度 4.《教育培训制度未包含双重预防体系内容的口0.5分。 5.岗位安全操作规程 5.未制定各岗位安全操作规程的，0连分。 6.各项制度的适用性 6.各项制度不符合企业实际、具有可操作性的一项内容不符合扣0.2分。 7.企业上述制度发文或传达记录 7.、至少抽查企业个部门，有关制度未传达到的，发现个扣0.2分。 4 责任考核 （2分） 1.双重预防体系建设考核奖惩制度 1.《双重预防体系建设考核奖惩制度》容不具体未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将评估结果与员工薪酬（或奖金）相挂钩的，每项0[5分。 王未建立《双重预防体系建设考核奖惩制度》，评估不通过。 2.相关奖惩记录 2.未根据双重预防体系评估结果落实奖惩企业对项目部相关奖惩记录的，扣.5分。 5 风险点确定（2分） 1.作业活动风险点清单 1.企业未建立作业活动风险点清单，（扣5分。 有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划分不符合要求的，评不估不通过。 2.设备设施风险点清单 2.企业未建立设备设施风险点清单，（扣5分。 3.在建项目风险点清单 3.企业数据库中作业场所风险点清单应至少包括个在建工程项目（在建项目不〉趁0个的，按全数统计）每缺一个扣0.1分，最多扣0.5分；风险点清单与受检项目风险点清单一致的，一个扣0.2分。  序号 评估要点 检查内容 检查扣分标准 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 6 风险评价（5分） 1.企业风险评价分级标准（风险分级管控制度） 1.未结合企业生产实际制定风险评价分级标准括采用何种评价方法，风险度具体取值标准等扣0.5分。 / 7 风险控制措施（6分） 1.全员参与控制措施制定过程情况 1.抽查控制措施制定评审记录有关签字人员中无企业技安全、施工方面专业人员的，每人次扣2分。 术、/ 8 风险层级管控（5分） 1.风险管控层级设定 1.风险管控层级未包括企业项目、班组、作业人员四级的扣0.5分。 ， 抽查1~10%但不少于百名相关岗位人员5员, 他相及以上或超过半数他相掌握本岗位应管控 风险及相关控制措施的，评估不予通过。 2.明确风险管控责任 2.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人落实管控责任的，或责任部门及人员专业不全，未覆盖其关专业的，每项扣1.2分。 3.重大风险管控责任 3.公司级管控责任人除了分管安全负责人未包括管控措施中所涉及到的有关专业口的分管责任人的，每项扣分 9 风险分级 管控清单 （2分） 1.作业活动类风险分级管控清单 1.企业数据库中作业活动类