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风险分级管控制度 为了防范风险，成立规范有效的风险体系，保证项目安全、健 康运行，提高安全管理水平，联合项目实际情况，拟订本制度。 一、风险分级管控工作程序 1、风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源 辨别、风险评论、编制清单、拟订举措、管控实施、考证效果、 文件管理、持续改良等重点控制环节。 2、成立风险分级管控体系时，对每一个风险点覆盖或包括 的危险源进行辨别，在区分作业岗位、作业活动或地区基础上， 再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素 以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一辨别，然后按照工程技 术举措、管理举措、个体防备举措以及应急处理举措等四个逻辑 层次逐一考虑，拟订实施风险管控举措。 3、应针对风险分级管控过程的每一个环节，拟订相应的标 准、方法、步骤及要求，有组织地有序展开。 二、风险点确定 1、风险判断准则 应联合施工现场可接受风险程度，拟订生产安全事故及职业 健康事件发生的可能性、严重性和风险度管控取值标准，明确风 险判断准则，以便正确判断风险等级。风险等级判断应按从严从 高原则。 2、风险点区分原则 风险点区分应按照“大小适中、便于分类、功能独立、易于 管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程所有惯例和 特别规状态的作业活动。 3、风险点区分方法 根据自己的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对 风险点进行区分。按照致使事故发生的4种典型因素进行区分， 示比如下： 根据风险点的地区、场所、部位等作业环境因素区分， 如施工现场功能区的区分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防备情况、地质岩土情况、基坑周边市政工程散布情况等。 根据风险点的设备、设备、材料等物的状态因素区分， 如起重机械安全保险装置完好程度、脚手架管材质量情况、安全防备棚的搭设情况等。 根据作业人员及有关人员的行为等人的行为因素区分， 如影响高处作业的职业禁忌、个人防备用品的佩带使用、特种作业人员持证上岗情况等。 根据公司管理体系建设及管理制度履行情况等管理因素区分，如安全检查隐患排查制。 4、风险点排查 风险点排查的内容 应付施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构 筑物等可能致使事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作 业行为、管理情况等进行排查。风险点排查起码应包含《建筑施 工安全检查标准》JGJ59所波及的风险点。 成立风险点排查台账 项目部应根据承包工程情况成立风险点排查台账，实现“一 项目一册”。台账信息应包括：风险点名称、风险点地点、风险点范围、潜在事故种类、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控举措、应急处理要求等信息。 风险点排查的方法 工程项目部根据类型等级按照国家有关技术标准、管理制度 规定、过去经验等排查施工活动中存在的风险点。项目部实施过 程中对施工现场的场所情况、施工环境、施工阶段、分部分项工 程，以及设备、设备、装置、作业活动、管理情况等进行风险点 排查。 二〇一八年三月二十三日 1#、2#研发楼、查验楼、员工宿舍、 变电室柴油发电机房三期工程项目部