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内部质量体系审核检查表
编号: QR-008-03
受审核过程
体系的筹划、方针、目标得治理
受审核部门
总经理
审核准则
ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规
审核日期
审核员
ISO9001
条款
检查内容
提 问
检查结果
4.1
总要求
总则
◆组织是否有文件化的治理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆与治理体系相关的内外环境、过程是否发生了变化？体系文件等是否随之发生修改，是否符合标准的要求？
◆治理体系过程所需的资源和信息是否充分，足以支持过程的有效运行和操作？
◆治理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进
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