汽车零部件质量程序文件全篇.docVIP

零部件有限公司 PAGE 2 A4.1文件资料管理程序 1. 目的及范围 对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制，确保文件的充分性与适宜性，确保现场使用文件为现行有效，特制定本程序。本程序适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制和管理。 2. 职责 2.1技术工艺部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。 2.2质量管理部负责除技术文件外所有体系文件的控制和管理。 2.3各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理。 3. 与本程序相关的过程：文件管理 4. 程序流程图及程序内容 （A4.1）文件资料管理程序过程流程图 过程名称 过程所有者（职责） 输入过程绩数指标 输入 技术/体系文件控制 技术工艺部/ 质量管理部 文件错用率为0 体系运行对技术文件的要求 文件受控清单/编号文件发放范围/发放/记录/ 文件受控清单/编号 文件发放范围/发放/记录/标识 文件使用/复制/借阅/补发/评审 文件是否 需要更改？ Y N Y 顾客提供文件的评审（更改） 技术及体系文 件编制、批准 外来文件的 收集、验证 技术及 管理文件 技术作业文件/程序文件 技术工艺部管理性文件/质量方针目标 法律 法规 行业/国家/ 目标标准 工 工 作 流 程 更改 更改/记录 批准/评审 批准/ 批准/作废更新/保存标识 文件是否 需要作废/更新？ N N 输出文件继续使用 输出 文件继续使用 支持体系运行的各个过程 支持体系运行的各个过程 程序文件名称：文件资料管理程序 程序文件编码：A4.1 页码： 1/3 阶段 序号 工作内容/方法/时机 职责 输入/ 来源 输出/ 去向 需使用的文件 产生的 记录 相关 程序 1—1 技术文件的编制及批准 ·质量手册、程序文件由质量管理部编制，总经理批准。 ·各类技术文件由主管工程师/项目小组编制，项目负责人校对，技术工艺部负责人批准。 ·技术文件包括：产品图纸、工艺文件、技术管理类文件。 技术工艺部/质量管理部 体系对技术文件的要求 体系文件/质量管理部及技术文件/技术工艺部汇总 1—2 外来文件的收集及验证 ·外部文件的收集包括客户来图、数模、客户工艺文件、客户企业标准、国家行业标准、技术会议文件和资料、供方记录，适用的法律法规及相关的产品标准。 技术工艺部 体系对技术文件的要求 技术工艺部汇总 1—3 顾客提供文件的管理 ·对顾客提供的文件，在5个工作日内进行评审，填写“外来文件评审记录”；顾客要求时间较紧项目，及时安排评审。 ·顾客提供的数模需及时转换CAD图纸，并请顾客予以确认。 ·评审后的顾客文件，转化成本企业文件（需要时），下发实施。 ·2周内进行实施，便于获得顾客的确认。顾客的确认单发放到各相关部门。 技术工艺部 顾客提供的文件 技术工艺部汇总下发实施 ·外来文件评审记录 2 确定受控文件的范围及编号 ·确定需要的技术文件、体系文件，明确受控范围，编制“受控文件清单”。 技术工艺部/质量管理部 体系/技术文件 确定受控范围并编号 ·受控文件清单 3 文件的发放及标识 ·确定技术文件的发放范围。 ·依据技术文件发放目录，向使用部门发放文件，填写“文件发放回收登记表”。 技术工艺部/质量管理部 技术 文件 发放的 文件/ 各文件使用部门 ·文件发放回收登记表 程序文件名称：文件资料管理程序 程序文件编码：A4.1 页码： 2/3 阶段 序号 工作内容/方法/时机 职责 输入/ 来源 输出/ 去向 需使用的文件 产生的 记录 相关 程序 3 ·技术工艺部发放图纸原则：生产科、质量管理部各一套，各车间二套，需采购物资给予物资科图纸一套。 ·技术工艺部发放的图纸原图作为部门受控管理用图，各部门另需的工作、施工用图分别由各部门进行复制，另加盖部门印章，各部门对复印发放的图纸负责管理。 ·所发放的受控文件，要加盖“受控”标识，更改时要跟踪并填写“文件更改一览表”。 ·受控文件包括：产品图纸，工艺文件，技术管理类文件，及与产品特性有直接因果关系的工装图纸。 ·试制图纸发放加盖“试制用图”章。 ·所发放的非受控文件，不加盖“受控”标识，更改时不予跟踪。 技术工艺部/质量管理部 ·文件更改一览表 4 文件的使用、复制、借阅及评审 ·技术文件使用部门，要妥善保管文件，避免丢失和损坏。 ·受控文件需复制时，需向主管部门提出申请，获准后方可复制。 ·需借阅受控文件时，应向主管部门提出，并按期归还。 ·若受控文件破损或丢失，应向文件发放部门申请