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经过展开对证量系统的内部审察，考证企业质量管理系统文件与标准的切合 性，审察各部门展开的质量活动及其结果能否切合规定要求，保证质量系统连续 有效地运转，并为质量系统改良供给依照。 范围 本程序合用于企业内部质量系统审察工作。 3．职责 管理者代表负责对证量系统内审的策划，组织制定实行质量系统年度内审计划， 确立内审小组，委任审察组长。 工程部负责编制质量系统年度内审计划，详细组织展开内审工作,负责内审员队 伍管理工作。 审察组长负责编制质量系统内审实行计划，审察内审员的检查清单，组织进行审 核，主持召开初次和末次会议，编制审察报告。 内审员负责依照内审实行计划，编制审察清单，经审察组长审察通事后，进行 审察。 4．控制程序 质量系统年度审察计划的编制 工程部于每年的12月份，编制企业的下年度审察计划，保证各部门每年起码审 核一次，年度审察计划主要包含以下内容： 审察的目的和范围; 审察依照的标准和文件; 审察的频率和进度安排等。 年度审察计划编制达成后，交管理者代表审批后，由工程手下发各部门履行。 审察的准备 管理者代表依据年度审察计划，确立详细的审察时间、目的和范围，委任审察 组长，建立内部审察小组。 审察组长第一组织内审员审察质量管理系统文件与标准的切合性,并负责编制 质量系统内部审察实行计划，进行审察任务分工，为保证审察的公正性和有效性, 审察工作要由与被审察部门或地区无直接责任的内审员进行，审察实行计划的主 要内容包含： 审察的目的、范围、依照和方式; 受审察的部门和审察的因素; 审察员分工和进度安排; 审察的要点和要求等。 审察的方式主要分为按因素审察和按部门审察两种方式进行。 内部审察实行计划经管理者代表审批后，于审察前一周，发放至被审察部门，被审察部门进行有关的文件准备工作。 内审员依照审察实行计划，编制检查清单，由审察组进步行审批并保存，检查清单的详细内容不可以通知被审察部门，于正式审察前发与审察员。 实行审察 由审察组长主持召开审察初次会议,由审察构成员、被审察单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包含：宣读审察实行计划并进行必需的说明、介绍审察构成员、提出有关的要求等。 内审员依照审察计划和检查清单实行审察,经过谈话、查阅文件、现场检查等方式，采集系统运转状况的客观凭证,并进行审察记录。 对现场发现的问题，应该场予以指明,以利于可以理解和纠正。 现场检查达成后，由审察组长组织审察组会议，概括审察过程，汇总不切合事 实并对其进行判断、分类，并汇总编制“不切合项统计剖析报告”。不切合事实的分类原则： 有以下状况之一的判为主要不切合： 《质量管理手册》规定的条款未履行; 系统不切合； 履行程序中的非有时漏项。 有以下状况之一的判为次要不切合： 履行《质量管理手册》规定的条款有稍微的不切合； 履行程序中的有时漏项； 因为理解程序误差而产生的稍微不切合； 结果不严重，较短时间内可以整顿达成的。 对发现的主要不切合项，由审察员填写“不切合项报告”，经被审察部门领导认 可后署名。 审察组长负责对审察状况进行总结，编制审察报告，主要内容包含：审察的概括（包含审察时间、内容、拜见人员等）、有关的审察结果和结论、应采纳纠正举措的建议等。不切合项统计剖析报告作为审察报告的附件。审察报告要在审察结束一周内达成编制，由经营部审察，管理者代表同意后，发至企业总经理、副总经理和有关部门。 纠正举措的实行和考证 对次要不切合项，由责任部门进行纠正，工程部依据纠正状况进行考证。 对主要不切合项，责任部门要依据不切合项报告，制定并实行纠正举措，工程部负责进行考证，履行《纠正和预防举措控制程序》的规定。 对内部质量系统审察生成的有关质量记录，由工程部负责采集，履行《质量记录控制程序》的规定。 工程部负责内审员队伍的管理，履行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。 质量记录 QR20-01检查清单 QR20-02审察记录单 QR20-03不切合项报告 QR20-04不切合项事实汇总表审察报告 QR20-05不切合项统计剖析报告 QR20-06审察报告 支持性文件 Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》