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湖 州**化妆品科技有限公司 管 理 手 册 《信息化和工业化融合管理体系 要求》 GB/T23001-2017 《信息化和工业化融合管理体系新型能力分级要求》 T/AIITRE 10003— 2020 文件编号： SF/LH-SC-01-2021 版本： A/0 受控状态：受控 发放号： 2021年5月8日发布 2021年5月8日实施 编制： 审核： 批准： 版本号： A/0 版本号： A/0 修 订 记 录 修订日期 版本/次 页数 修订内容 修订人 审核人 版本号：A/0两化融合手册 版本号：A/0 1.目录 1. 目录 3 2.1发布令 1 2.2管理者代表任命书 2 2.3公司概况 3 2.4手册的管理 4 2.4.1手册的发放与收回 4 2.5范围和边界 5 2.6术语和定义 6 3.发展战略过程联动方法 8 3.1 以数字化转型为核心内容的发展战略制定 8 3.2可持续竞争合作优势需求的识别 8 3.3业务场景和价值模式的策划 8 3.4通过打造新型能力和创新业务模式获取可持续竞争合作优势 8 3.5 通过建立反馈机制实现战略全过程柔性管控及其持续迭代优化 9 4.可持续竞争优势 9 4.1总 则 9 4.2识别组织的内外部环境 9 4.3 以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点 10 4.4两化融合管理体系 10 4.4.1 确定两化融合管理体系的范围 10 4.4.2两化融合管理体系及其过程 11 4.4.3 文件要求 11 5.领导作用 13 5.1 最高管理者 13 5.2 两化融合的方针目标 13 5.2.1 两化融合的方针管理 13 5.2.2 两化融合的目标管理 14 两化融合手册 版本号：A/0 5.3 管理者代表 15 5.4 职责与协调沟通 15 5.4.1业务流程职责、部门职责和岗位职责 15 5.4.2协调与沟通机制 16 6.策划 16 6.1新型能力的识别与确定 16 6.2新型能力目标的确定 16 6.3两化融合实施方案的策划 17 6.3.1 总 则 17 6.3.2 策划的输入 17 6.3.3 策划的输出 17 6.3.4 评审、批准、更改与控制 18 7 支 持 18 7.1 总 则 18 7.2 资金投入 18 7.3 人才保障 19 7.4 设备设施 19 7.5 信息资源 20 7.6 信息安全 20 8.实施与运行 21 8.1 总 则 21 8.2 业务流程和组织机构的优化 21 8.2.1 业务流程和组织机构优化方案 21 8.2.2 实施与执行 21 8.2.3 监督与控制 22 8.3 技术实现 22 8.3.1 技术方案 22 8.3.2 技术获取 22 两化融合手册 版本号：A/0 8.3.3 监督与控制 23 8.4 数据开发利用 23 8.4.1数据开发利用方案 24 8.4.2 数据的开发利用 24 8.4.3 数据开发利用的监督与控制 24 8.5 匹 配 与 规 范 24 8.5.1 技术、业务流程、组织机构的匹配性调整试运行 24 8.5.2 技术、业务流程、组织机构的规范化与制度化 25 8.6 运行控制 25 9.评测 26 9.1 总 则 26 9.2 评估与诊断 26 9.3 监视和测量 26 9.4 内部审核 27 9.4.1 时 机 27 9.4.2 内审前准备 27 9.4.3 内审实施与结果追踪 27 9.5 考 核 28 9.6 管理评审 28 9.6.1 目 的 28 9.6.2 管理评审输入 29 9.6.3 管理评审输出 29 10 改 进 29 10.1 不符合、纠正措施和预防措施 29 10.1.1 不符合、纠正措施 29