生鲜手册完整版.docVIP

内部资料 PAGE PAGE 2 进前佳生活购物培训中心 第一章：采购请款流程 第二章：生鲜进货流程 第三章：生鲜收货流程 第四章：生鲜报账流程 第五章：生鲜变价流程 第六章：生鲜残损流程 第七章：生鲜盘点流程 第八章：蔬菜商品鲜度管理标准 第九章：生鲜整理包装作业标准 第十章：生鲜工作手则 第一章 采购请款流程 1、采购根据其进货金额合理填写“请款单”，各项内容要求规范填写： 请款单 用 款 部 门 用 途 用 款 金 额 大写金额 总经理： 财务处长： 部门负责人： 采购： 2、将“请款单”交部门负责人及总经理签字后送交财务； 3、财务处长审核单据的完整性，然后签字付款并且进行挂账处理； 4、采购与财务人员共同清点现金，要求当面点清。 第二章 生鲜进货流程 1、每天晚上闭店前生鲜区理货员整理店面商品，统计缺货情况，按要求填写商品补货单； 2、将商品补货单传递营运课长审核、签字； 3、将签字的补货单交给采购，由采购根据当天的销售情况做采购计划； 4、采购凭制订的采购计划与进货地点的实际情况进行进货。 5、采购人员必须设定两人，而且同时在每张采购单上签