医院风险流程图DOC.docxVIP

海南医学院附属医院 海南医学院附属医院 页脚内容 页脚内容 PAGE 1 乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 一、 资金管理权 （一）资金报销流程图 资金使用权人 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相 关证明） 总务科 分管院长审批 器械科 分管院长审批 药剂科 分管院长审批 其它部门 分管院长审批 财务科复核 财务科复核 风险点 不合规 合规 海南医学院附属医院 海南医学院附属医院 页脚内容 页脚内容 PAGE 2 会计审批 会计审批 退单 院长批准、签名确认 出纳支付现金或转账 风险点 （二）资金使用审批流程图 资金使用权人 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或 相关证明） 风险点预算内1000元以 下由职能部门审批 风险点 预算内1000至1万元以下由分管院长审批 预算内1 万元至10万元、预算外10 万元以下由院长审批 10 万元以上由班子会议讨论 职能部门执行 职能部门执行 5000 元以上购置 风险点 5000 元以上购置 风险点 职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 审核是否计划批量支付 审核是否计划批量支付 风险点计划付款 非计划付款 风险点 分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督 财务科复核， 会计师审批 院长签