异常处理管理办法.docxVIP

安徽雪雨洁具有限公司 编制： 会签： 批准： 品质异常处理管理办法 1.目的 为更有效管理公司异常事件，降低异常事故，减少公司成本损失，明确部门之间责任归属，特制定本制度。 2.范围 适用于公司所有各部门各岗位等所发生的异常： 2.1、品质异常：由于原物料，半成品，成品等质量不合格而发生的异常，及由此产生的公司费用支出，包括物料成本及运费支出，人工支出，客户索赔等； 2.2、损耗异常：超出公司所规定的合理损耗而产生的额外成本支出； 2.3、出入库异常：因出入库延误或错误发货，出入库系统操作不及时，出入库未按照异常处理申报，及保管不善导致的补货，数据差错，交期延误，及由此引起的异常； 2.4、生产异常：因生产管理不善导致设备，仪器，工具等损坏，及罢工，怠工等； 2.5、接单异常：因交期，价格，技术品质要求等不符合客户要求而提出的异常； 2.6、订单异常：因业务下单产品描述不全，要求不清导致的生产采购原物料错误，工人工时损失，交期延误，生产错误等； …… 3.异常责任承担 根据品质，技术，仓储服务于生产，生产服务于业务的原则制定如下规定： 3.1直接责任人指主管等管理人员，业务部指业务员；车间一线工人各生产部自行制定规定。 异常损失额由各部门、业务部根据最终判定的责任归属承担或共同承担。 3.2异常损失费用按照质量责任追究管理办法规定执行。 3.3对异常瞒报，则对瞒报部门负责人及直接责任人，发现一起则按照质量责任追究管理办法里处罚金额上加倍处罚。 以上扣罚直接从本月发放收入中扣除。 4.异常处理流程 异常发起部门：异常发起可由异常发现部门提出；（附流程图１） 4.1、异常单 4.2、本制度自发布之日起执行。各相关部门在本制度公布２天之内传达到各部门内部人员，并签字确认后汇总至品质部。 4.3、为尽最大程度降低异常带来损失，各相关人员在接到异常单后按照主管及以下人员4小时回复完毕交给上级；经理及以上人员1个工作日内回复完毕至副总。 4.4此单流转过程中丢失或超出规定处理时间视同瞒报，由品质部跟踪。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：2016/5/11 附流程图１ 发现 发现异常 异常 异常隔离 识别是否开单 识别是否开单 否 否 口头传达相关信息 是 是 发现与平常不一样（发现异常点） 发现与平常不一样 （发现异常点） 开异常单 临时对策产品处理 临时对策 产品处理 部门负责人审查、确定处理 部门负责人审查、确定处理 与相关部门负责人联络技术部处理意见品管确认 与相关部门负责人联络 技术部处理意见 品管 确认 根据实际情况，由 根据实际情况，由发现部门召集相关人员商讨解决 接到联络的 接到联络的部门经理 召集内部相关人员商讨解决 责任单位分析 责任单位分析 改善对策 总监总经理判定责任归属及费用承担。 总监总经理判定责任归属及费用承担。结案，并由品质部留档