GP12早期生产遏制作业指导书.docx

GP12早期生产遏制作业指导书 XXX 文件名称GP12早期生产遏制作业指导书 修订日期 2019.09.21 修订页次 新发行 文件编号 版本 页版次 发行日期 XX-Q3-PG-10 A/0 2019.09.21文件版别 A/0 修订摘要(增，减，改，项目)分发部门：□业务部□XXX■工程部■XXX■生产部■XXX□XXX生产部修 订 会 签 XXX财务 编制审核批准 XXX 文件名称GP12早期生产遏制作业指导书 文件编号 版本 页版次 发行日期 XX-Q3-PG-10 A/0 2019.09.21 1.目的: 1.1从早期出产阶段开始,公司施行分外的检查控制手段，以保证在本公司现场发现并解决质量问题，最大程度降低主顾出产过程当中的质量风险。 2.范围: 2.1本作业指导书适用于公司所有要求PPAP的产品。它适用于所有的试生产、生产、和配件生产要求，直到产品满足GP12退出原则。 3.职责: 3.1 GP12检验员：负责GP12阶段的产品检验和GP12标识粘贴工作,负责GP12检验信息及时反应。3.2品格工程师：1.负责编制GP12检查清单和检验记录表等，同时协助处理GP12发现的产品格量问题。 2.定期收集GP12数据，统计及质量问题处理，负责GP12遏制产品清单的及时更新，负责GP12 的进入与退出申请。 3.4品格司理负责内部GP12退出的批准，负责外部GP12退出的审核； 4.界说: 4.1GP12：用于鉴别主顾和公司产品特性的一个程序，并以此建立一个探测失效模式并在试出产中反映的一个质量过程。是对PPAP控制打算的紧张增强。 4.2 GP12进入原则 4.2.1对于新零件或工程更改后的新零件，从交样开始即需要进入GP12控制。 4.2.2客户或公司内部认为有重大风险时（如：易地生产、分供方改变、过程失控等）进入控制。4.3退出原则： 4.3.1（GM产品）正式生产满1个月或生产量达2000件或满足顾客特殊要求，在GP12检验记录表上未发现不合格现象和顾客工厂反馈的PRR，可以向顾客申请退出GP12控制，顾客同意后方可退出 4.3.2（其他产品）如果进入时没有指定控制时间或数量，GP12应坚持三个月，而且数量到达1200件，如果有一个质量问题在GP12或被主顾发现，则在改正措施履行后，GP12必需持续2周；如果GP12检验继续发现不合格产品时，则GP12检验必需保留，直到过程控制和本领证明有用，出产控制打算得到验证方可退出，如果客户在产品进入GP12时有非凡要求，则依照客户的非凡要求履行控制。 5.内容 5.1内部进入GP12的产品（通用系列除外）：现场检验员依据《GP12通知单》和《GP12检查清单》对最终产品在入库前实施检验，并将检验结果填写在《GP12检查记录》中，若检验有不合格品，按照《不合格品控制程序》处理。 5.2通用系列产品：物流部在通用系统上下载订单，将订单在发货前1-2天给GP12检验员，并将要发货的产品取出放到GP12待检区，GP12检验员依据《GP12检查清单》的规定进行检验；将检验结果填写在《GP12检查记录》中，检验员将检验中发现的不合格品放置在不合格品区或不合格品箱中，可疑品放入可疑品箱中，同时对不合格品的数量和缺陷模式填写在GP12《问题清单》上。GP12检验员通知库管员不合格品和可疑品数量，并取相同数量的产品重新进行GP12检验，合格后放入发货箱中。对于发现的不合格品按《不合格（品）控制程序》进行处理。 5.3.经GP12检验的合格产品张贴流程卡进行标识。 XXX 文件名称GP12早期生产遏制作业指导书 文件编号 版本 页版次 发行日期 XX-Q3-PG-10 A/0 2019.09.21 6.场地要求： 6.1GP12检验地区必需是单独的场地并建立检验信息看板。 6.1.1GP12检查场地必需与出产现场断绝，需划分待检地区、不合格地区、合格品地区。 6.1.2现场需建立GP12检查信息看板，看板上应张贴以下内容:检查清单、检查记录、合格率趋势图、不合格图片、问题清单。 7.表单 GP12检查清单 GP12检查记录表 问题清单 合格率图表 7.流程图 无 附件1:GP12区域及看板的管理 GP12遏制检验管理看板 检查记录检查清单柏拉图表检验规程 PPM统计问题清单缺陷图片检验人员信息1、要求GP12区域必须与生产车间完全隔离，区域内有充足的光线照明，并设置有待检区、合格区、不合格区， 并用标记明显的区分开来。 2、要求GP12检验员于每班上班时将以上之文件信息等张贴于看板上，并于每班上班时将看板上的文件信息等 收集起来，储存于文件夹中，调换产品时要求看板中的文件做响应调换。 3、要求GP12检验员在每周五将本周的一切产品GP12检验记录上交到品格工程师处，品格工程师对检验数据进