安标受控件采购控制程序.docVIP

PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 安标受控件采购控制程序 1 目的 为对公司安标受控件采购活动全过程按照安标管理要求进行控制，规范供方的选择、评价和重新评价的管理，确保所采购产品符合安标规定的采购要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司采购的所有安标受控产品。 3 职责 3.1 招标采购部/商务部职责： 3.1.1 负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制；负责确保在合格供方中实施采购活动。 3.1.2 负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制。 3.1.3 确保采购的物资满足安标要求及生产地/销售地政府或安全部门限用品、有毒品、有害品的限制。 3.2 事业部研究所负责提供采购活动中所需的《产品明细表》（对于安标控制零件需标明产品具体归属A、B、C类别）及相关的技术图纸和《检验指导书》，并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中，具有良好信誉及质量保证的候选供方。 3.3 事业部质检科负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评价、控制活动。 4. 程序 4.1 供方的分类： 根据研究所编制的产品外购件采购明细中规定的A、B、C类别，对应将合格供方进行分类。 a) 关键物资供方(A类)：所供配套件构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品安全性能，需要通过安标认证和隔爆认证的本安型、隔爆型安标受控物资的供方为A类供方。该类供方及产品须严格审核资质，按规定进行定期评价，重点关注质量波动，且不允许随意更换供方。 b) 重要物资供方(B类)：所供产品一般不影响最终产品的性能，但需提供安标认证和隔爆认证的供方为B类供方，不允许随意更换。 c) 辅助物资供方(C类)：虽不需要提供安标认证证书，但会对产品性能产生影响的C类物资供方，更换该类供方，需保证产品技术性能、参数指标等与原产品完全一致。 4.2 供方评审： 4.2.1事业部采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《招（约）标采购供方比质比价审核表》。对同类的关键物资和重要物资，应同时选择几家合格的供方，采购员负责建立并保存合格供方的记录。根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2对多年业务往来的关键物资和重要物资的供方，应提供从分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。 1）安标受控产品的安标认证、隔爆认证等。 2）供方质量业绩。 3）本公司及供方其他顾客的满意程度调查。 4）供方产品的质量、价格、交货能力等情况。 5）供方的财务情况及服务和支持能力等。 6）检验合格的证明。 4.2.3对第一次供应A、B类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，必要时需进行现场审核，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。具体操作过程参照集团采购管理程序文件。 4.2.4对零星采购的C类物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.5事业部供应科每年对安标受控件合格供方进行一次跟踪复评，在企业资质和安标资质符合规定的前提下，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质检评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格。 4.3 采购信息控制 具体要求参照集团采购管理程序文件。 4.4 采购计划、交付控制 具体要求参照集团采购管理程序文件。 4.5 采购合同管理 招标采购部负责采购合同中相关产品的价格了解、洽谈、签定和报批过程的实施,并负责对采购合同及相关合同附件的管理,制定并实施《采购合同管理制度》。 4.6 采购产品的检验、验证 4.6.1采购的产品的检验、验证，质检员按《产品检验规程》执行。 4.6.2经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置。 4.6.3 必要时，质检科派质检人员前往供方现场进行采购物资的验证。 4.6.4 必要时，要求供方实验室或委托具有认可资格的外部实验室提供相关质量报告。 4.6.5 当顾客要求对供方产品实行验证时，事业部采购员可提供以下资料： 1）合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量管理体系、安标认证证书、隔爆认证证书等资料。 2）外购物资检验/试验报告。 4.6.6 若直接在顾客指定的供方中采购时，招标采购部承诺确保采购物资质量的符合性。 4.6.7若采购的产品及服务质量不能满足采购合同和技术要求，并造成公司经济和信誉损失的，除作让步接收、换货、退货处理外，还应由合同签约人依据合同索赔条款，实施经济索赔。索赔金额应经招标采购部和财务部确认后，以书面形式每月报副总。 4.7 采购事项变更 4.7.1 所有物资须从符合安标要求的合格供方处采购，采购的物资由