2023年IATF16949质量管理内部审核管理过程审核检查表.docx

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2023-09-14 发布于湖南
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IATF16949:2016 内部体系审核——管理过程审核表过程的6个特性：是否 4个支持过程的问题是否过程审核具有使用者 √ 需要的资源 √ 过程已经被定义 √ 有谁进行 √ 编制过程是否已经形成文件化 √ 使用什么关键指标 √ 过程之间是否建立了联系 √ 如何进行 √ 批准过程是否被监视和测量 √ 记录是否被保存 √ ①、过程名称 ②、条款 ③、审核内容 ④、审核记录 ⑤、相关程序文件 ⑥、责任部门 ⑦、评价 MP1：管理评审 9.3、管理评审 ①、组织是否建立年度《年度培训计划》表； ②、是否对《管理评审记录》按相关规定进行保存； ③、是否建立各过程的绩效指标，当指标