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对廉洁风险点的意见和建议 　　对廉洁风险点的意见和建议 　　局属各单位、机关各处（室）：　　为全面做好中央巡视“回头看”问题整改工作和省委整改要求，按照厅党组部署安排，现就做好整改基础工作，查找廉洁风险点通知如下：　　一、查找的范围：　　这次查找廉洁风险点实现全覆盖，做到无死角、无遗漏，所有领导，所有单位、部门全部进行查找。　　二、查找的内容：　　查找突出领导干部、重点领域、重点岗位、重要环节。重点在全面从严治党，严肃党内政治生活、计划管理、工程管理、资金管理、人事干部管理、路政执法、收费管理、物资采购及监督执纪等方向进行查找。　　三、查找的形式：　　查找主要对照职责、职能易发生廉洁风险的地方，对照权利运行的实践及实践的经验教训。要单位（部门）与领导干部个人一起查找，特别是一把手，领导干部要做到一岗双责，既把自己摆进去查找到位，还要把好单位、部门关。　　四、风险防控措施：　　要对照查找的风险内容，从健全制度体系，具体工作措施等方面制定全面准确、务实管用的整改措施，确保整改工作落细、落实、落到位。　　五、时间要求：　　局机关各处（室）要于6月23日15:00前将查找出的廉洁风险点送分管领导审阅签字后报局党委办公室，局属各单位要于6月26日9:00前将查找出的廉洁风险点报局党委办公室。　　六、工作要求：　　各单位、各部门要高度重视，落实责任，认真查找。一把手要亲自抓、亲自改，各级领导干部要带头查找、牵头研究，切实把问题查找出来，把措施落到实处。同时，各级领导和相关人员要放弃休息时间，保证按时优质完成上报工作。 　对廉洁风险点的意见和建议  　　填表单位（盖章）：　　填表日期：　　姓名　　岗位及职务　　验收员　　工作主要内容　　1.按照验收制度对钢材及电线电缆等工程材料进行验收工作，并核对材质单、对账单及发票信息。　　2.实体库房管理工作，定期同仓库方完成库存核对，准入仓库及核算入库费用。　　工作重点环节　　1.根据销售环节对账单，发起并制作《开票确认单》。　　2.实体库房库存盘点及库存核对：核对入库材料质监报告、出厂合格证等办理入库手续。仓储费用结算。核对、确认、填制《出库单》。组织各部门对仓储库房材料书数量、外观、储位盘点与查验。记录、统计相关业务台账与信息。　　3.实体库房考察准入工作，并对入库费用进行核算并申请支付。　　廉洁风险点　　表现形式　　防控措施　　岗位职责风险　　工程材料验收过程中，收受库房、生产厂家等单位的馈赠或宴请，未按照相关制度验收质量、数量不符的材料，存在产生违反廉洁自律规定的行为。　　严格执行公司验收制度，按照采购、发运物资相关单据逐项验收，确保质量、数量采购合同中所列相符，并详细查验材质单是否相符。　　费用核算风险　　核算并向仓储公司支付入库费用时，未按合同要求，对入库材料数量、费用标准进行核对，接受请托支付不符合合同约定的款项，违反廉洁自律规定。　　严格按照合同约定与费用支付审批程序，对入库货物数量、费用标准核对无误后提交付款审批。　　库房考察风险　　实体库房考察过程中，接受仓储方馈赠、宴请，对不符合准入资质的仓库进行准入，发生违反廉洁自律相关规定的行为。　　严格按照公司制度规定，组织各部门对实体库房相关资质与库房实体进行考察，如符合公司准入标准，形成考察报告，申请公司领导批复。　　对廉洁风险点的意见和建议 　　为把廉政风险防范工作落到实处，更好地推动街道整体工作水平，按照《城厢区廉政风险防控工作考核评估办法（试行）》（莆城委反腐办〔20xx〕2号）的通知要求，我街道认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实。现将我街道廉政风险防控工作自查情况汇报如下：　　一、高度重视，健全领导机制　　我街道高度重视廉政风险防控工作，为了加强廉政风险点防范管理工作的领导，经研究，成立了以党委书记薛志远同志任组长的凤凰山街道廉政风险防控工作领导小组，5月28日召开了全街道干部、村（居）干部动员大会，制定了《凤凰山街道廉政风险防控工作实施方案》。　　二、清权确权，编制职权目录　　对照法律法规和机构“三定”方案，按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。　　对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。　　三、积极