医美整形十二月运营目标分解及考核方案.docxVIP

医美整形十二月运营目标分解及考核方案 基础目标：260万 初诊1000人 奋斗目标：280万 初诊1200人 目标分解：初复诊业绩130万奋斗140万，再消费业绩130万冲刺140万 一、科室指标分解及考核 经营科室 整外科 无创科 皮肤科 充值/储值 合计 业绩比例 35% 15% 23% 27% 100% 基础指标 90 40 60 70 260 奋斗指标 98 42 64 76 280 二、营销部业绩指标分配：初、复诊 来源渠道 基础目标 奋斗目标 直客来源 40 45 网络部 50 55 拓展部 25 30 新媒体 20 25 部门指标考核：1）完成本部门指标100%奖励3000元，完成奋斗指标再加1000元 2）未完成部门指标90%不奖不罚 3）未完成部门指标89%以下（含89%）负激励1000元 4）未完成部门指标80%以下（含80%）负激励2000元 新媒体指标分解：美团8万、订阅号/小程序8万、抖音4万，完成两项指标另奖励500元 各部门制定组员任务指标；分解到各组员个人业绩，奖罚制度按百分比制定。 备注：全院达到基础指标260w取消所有部门罚款。 三、营销部初诊上门人数指标分配：基础1000人，奋斗1200人 来源渠道 占比 人数 责任人 直客来源 63% 630 闵继贵 网络部 12% 120 徐利槟 拓展部 5% 50 王鹏程 新媒体 20% 200 王子桐 1）完成上门指标奖励500元（完成业绩指标才有奖励） 2）未完成上门指标95%以上（含95%）不奖不罚 3）未完成上门指标94%以下，负激励500元 四、皮肤科指标分解及考核： 科室业绩指标 基础指标 奋斗指标 60万 64万 科室考核：1）完成部门指标奖励1000元，完成奋斗指标加500元 2）未完成部门指标95%以上（含95%）不奖不罚 3）未完成部门指标90%以下，负激励500元 产品考核：完成科室产品指标5万，完成指标奖励1000元（作为本部门团建基金） 五、美学设计部指标分解及考核： 美学设计师 总指标 指标比例 33% 33% 19% 15% 100% 基础业绩 85 85 50 40 260 奋斗业绩 92 92 53 43 280 个人指标考核： 完成个人指标奖励1000元，完成奋斗指标加1000元（孟 、宋 完成基础指标额外加2000元） 团队奖：完成基础目标260万团队奖励5000元，完成奋斗目标加3000元 大单奖励政策（含定金）； 当月单笔成交2W奖励200元。成交3W奖励400元。成交4W奖励800元，成交5W奖励1000元 转介绍（老带新）达标20人奖励500元，消费≤200元以上算有效（需提前报备，否则无效） 六、美学设计助理指标分解及考核： 美学设计助理 总指标 指标比例 35% 35% 16% 14% 100% 基础再消 45 45 22 18 130 奋斗再消 26.5 22.5 20.5 20.5 140 个人指标考核：完成个人指标奖励500元，未完成个人指标70%以下取消当月所有绩效提成 备注：完成再消费基础指标团队奖励2000元（奖励按个人完成百分比分配） 回访考核；（咨询师与助理，按二八比例咨询师80%，助理20%） a、每位美学设计师回访30个/天，按月计算 b、回访按个人基础指标进度结算，个人基础指标完成90%回访量未达到扣10元/每个 c、个人基础指标进度完成80%回访未达标扣15元/每个 签字 新媒体 拓展部 网络部 企划部 皮肤科 美学设计部 运营部