RMA处理流程程序.docx

●程序文件 ●程序文件 作业指导书 文件编号/版本 COP-0040/A 页 码 第 1 页 共 8 页 文件名称: RMA 处理流程 生效日期 （ 2012 年 8 月 1 日 编制： 审核： 批准： 1．0 目的 为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制订此程序。 2．0 使用范围 本程序适用于本公司所有客户退回之RMA品。 3．0 职责 品质部： OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已返工处理好的RMA品进行检验；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。 生产部：负责RMA品的返工、检测与入库，并将返工结果记录于返工报告中。销售部： 负责接收客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。 负责将处理好的RMA品出货给客户，并将RMA处理的相关信息传达给客户。计划部：负责返修计划的编制。 ^ 仓库：负责所有返工品接收、储存与发放。 工程部：负责对不良原因进行分析；并为不良品的返工提供处理方案。 4．0 定义 N/A 5．0 内容 返工品退货： 客户退回返修不良品，业务跟单员核实接收并填写退货明细给仓库,仓库对返修不良品点数，将实际的型号、数量发给业务跟单员，跟单员根据仓库实际点收情况填写《退货返工通知单》经财务会计审批。 仓库仓管员确认《退货返工通知单》无误签单，取相应联单交给账务员录入系统，不符， 知会业务跟单员更改后再签收，同时知会品质OQC人员对返修品进行检和客户责任区分，在24 小时内完成。 : 退货返工单据分配：仓库一联，业务一联，计划部一联，财务一联。 仓库仓管对签收的返修品进行入库保管，做好名称型号、数量、日期标识，按规格型号分类存放到指定地点。 OQC对RMA品进行检测并填写《RMA 确认报告》；客服工程师在组织技术部分析不良原因和责任部门竖立改善对策后，填写《8D Repor》t给客户。 技术部提供RMA品的维修处理方案给计划部、生产部、技术部、销售部、仓库。 ●程序文件 ○作业指导书 ， 文件名称: RMA 处理流程程序编制： 审核： 文件编号/版本 页 码生效日期 批准：  COP-0040/A 第 4 页 共 8 页2012 年 8 月 1 日 仓库账务员根据仓管员签字的《退货返工通知单》进入ERP系统虚仓管理--录入虚仓入库单 （选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。 虚仓入库单据分配：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。产品返修出库： 计划部计划员接到业务跟单员的《退货工修通知单》，即与业务跟单员确认出货交期，并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。 生产部管理人员按计划部编制的返修计划安排领料员领料，进入ERP系统虚仓管理—录入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸质单据送至仓库。 仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。 、 仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入ERP系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与 一级审核。 返工出库单分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。产品返工入库： 生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。 生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入ERP系统虚仓管理—录入虚仓入库单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与实物一起送至仓库。 仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对，确认无误，双方在虚仓入库单上签字，各取相应联单。 仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员，并把已签收的合格返G 工品进行入库，做好名称型号、数量、标识，并按规格型号分类存放到指定地点。 仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入ERP系统虚仓管理-虚仓入库单进行核对与一级审核。 - 返工入库单据分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。 ●程序文件 ○作业指导书文件名称: RMA 处理流程程序 文件编号/版本 页 码生效日期  COP-0040/A 第 6 页 共 8 页2012 年 8 月 1 日 编制： 审核： 批准： 返工品出货： 业务跟单员依据客退记录与出货交期填写《发货通知单》经财务会计审批（返工OK品须在15 个工作日内出货）。 , 仓库帐务员根据《发货通知单》进入ERP系统虚仓管理—录入虚仓出库单（选择仓库：已修品仓，出库类别：客户不良品返工出库），打印出纸质单据给至仓管员。 仓管员严格按虚仓出库单进行返工OK品发货，并通知OQC检验后，进行发放给业务跟单员， 交接无误，双方在虚仓出库单上签字，各取相应