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质量管理筹划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理筹划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和筹划。 3 职责 3．1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量筹 划输出文件。 3．2管理者代表负责审核各部门为管理体制筹划编制的有关文件。 3．3 质管部负责组织各部门进行管理筹划，编写相应的筹划文件，并对实施情况进行 监督检查。 3．4各部门主要负责人负责组织本部门的质量筹划。 4 程序 4．1质量目标 4．1．1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a）常规产品成品合格率到达95%，今后三年内每年递增1%； b）常规产品税品零部件合格率到达93%，在今后三年内每年递增1%； c）开发新产品总体一次成功。 4．1．2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目 标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量筹划。 4．2进行质量筹划的时机 组织在以下情况是需进行质量筹划： a）按照质量管理标准建立、改良质量管理体系； b）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、工程或合同的质量筹划执行?实现过程的筹划程序?。 4．3质量筹划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和筹划。质量筹划的内容应包括： a）需到达的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出 相应规定； b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过 程和活动的改良； d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改良，提高质量管理体系的有效性 和效率； e）筹划的结果〔包括变更〕应形成文件，如质量管理方案、质量方案等。 4．4质量筹划输出文件的编制原那么 a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的筹划及 其他质量体系文件的内容协调一致； b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4．5质量筹划输出文件的编制、审批和发放 4．5．1?质量筹划输出文件?由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核总经 理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4．5．2?质量筹划输出文件?的封面必须写明筹划工程名称及编号、编制人、审核人、 批准人、发布日期。 4．6质量筹划的实施、监督检查和更改 4．6．1各部门的执行中应按照质量筹划规定内容、进度、要求进行控制，并将执行情 况、存在的问题等及时反应到质管部。 4．6．2 质管部对质量筹划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源的，并填写?质 量筹划实施情况检查表?报告总经理。 4．6．3质量筹划的更改 a〕?质量筹划输出文件?的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写?文件更改申 请?，经理批准后进行更改，按?文件控制程序?执行； b〕在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相 应的变更，以确保体系正常运作。 4．6．4质量筹划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。 5 相关文件 5．1?文件控制程序?。 5．2?实现过程的筹划控制程序?。 6 质量记录 6．1?质量筹划实施情况检查表?。 6．2?各部门的质量筹划输出文件?。 6．3?文件更改申请?。