经营分析0903 2009年3月财务报告.pdfVIP

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目 录 经营业绩预算完成分析 分公司业绩指标预算完成分析 财务状况分析 专题分析 建议关注点 2 1.1经营业绩预算完成分析_总体指标 2009年预算值[单位:万元] 2009年实际完成[单位:万元] 2009年预算完成率 合计 移动业务 固网业务 合计 移动业务 固网业务 合计 移动业务 固网业务 通信服务收入[集团下达] 450,006 191,230 258,776 107,793 41,751 66,658 23.95% 21.83% 25.76% 通信服务收入[奋斗目标] 465,536 202,904 262,632 107,793 41,751 66,658 23.15% 20.58% 25.38% 坏账率 1.5% 2.0% 1.1% 2.1% 2.5% 1.8% 138.83% 125.99% 160.51% 成本费用合计 448,368 163,677 284,691 100,692 34,057 66,903 22.46% 20.81% 23.50% 折旧及摊销 180,536 62,186 118,350 42,741 12,894 29,847 23.67% 20.73% 25.22% 财务费用 9,953 240 9,713 2,376 1 2,375 23.87% 0.42% 24.45% 网间结算支出 30,964 24,144 6,820 6,745 5,475 1,270 21.78% 22.68% 18.62% 人工成本 92,414 23,104 69,311 23,167 5,739 17,428 25.07% 24.84% 25.15% 网运成本 45,794 16,958 28,836 11,085 3,934 7,309 24.21% 23.20% 25.35% 营业费用 40,113 25,966 14,148 8,045 4,838 3,207 20.06% 18.63% 22.67% 业务费及其他管理费 28,638 8,579 20,058 5,215 737 4,589 18.21% 8.59% 22.88% 利润总额 3,100 19,900 -16,800 3,416 5,631 -2,215 110.18% 28.30% 13.18% 利润总额调整值 2,506 2,712 -206 利润总额调整后 910 2,919 -2,009 29.35% 14.67% 11.96% 2009年一季度上市内蒙累计完成通信服务收入10.7亿:◆完成集团预算23.95% ,距序时进度相差1.05个 百分点,绝对值差距为4,708万元,与上月比差距缩小了1,187万,与预算相比日均少完成35万,此差距需要后 9个月每月多增收523万才能完成全年集团预算目标;◆完成奋斗目标23.15% ,距序时进度相差1.85个百分点 ,绝对值差距为8,591万元,与上月相比差距增加了108万。与预算相比日均少完成78万,此差距需要后9个月 每月多增收955万才能完成全年奋斗预算目标。累计完成利润910万,预算

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