药品GMP认证检查评定标准——物料(六)3340.pdfVIP

. 药品 GMP 认证检查评定标准——物料（六） (检查核心) 物料管理系统应具有可追溯性，从原料批号可查到成品客户，从客户投诉可查到其原因与生产过 程的偏差是否相关；物料有质量标准、标识 (如代号、名称、批号等)，并有有效期或贮存期的规定，不使 用无标准物料；遵循先进先出原则，接近有效期的物料需及时复检，不使用超过有效期的物料。 (检查条款及方法) 3801 物料的购人、储存、发放、使用等是否制定管理制度。 1．供货商审计：应根据物 料质量标准从经质量管理部门核准的一个或多个供货商处采购物料。 2．由质量管理部门负责、物料部门参与，进行供货商审计工作，审计的重点是关键物料的供货商。 审计内容如下： 2．1 供货商合法的资格审核，包括《药品生产许可证》或 《药品经营许可证》， 《许可证》的有 效期、生产范围、经营范围、经营方式。生产药品的生产批件、批准文号、注册生产地址、检验报告单、 《营业执照》等。 2．2 供货商厂房、设施、设备的条件，质量保证体系，产品质量等。 2．3 供货能力，企业信誉等。 3．通过审计，建立供货商档案，由质量管理部门设专人管理。 4．鼓励将供货商作为物料的质量标准的一个附加项目来处理，关键物料不得从未经审计的供货商 进货，供货商改变时，需经质量管理部门认可。 5．有采购、储存、发放、使用的相关管理规程。 6．物料采购合同应有名称、规格／标准、数量、包装要求等内容。 7．到货验收时，应按采购部门提供的收货资料、供货商的送货单、化验报告等，对照实物，检查 核对批号、到货数量和包装有否损坏等情况。 8．物料部门应建立库卡，物料台账等，物料存放位置应与库卡上标明的一致。 9．难以精确按批号分开的大批量、大宗原料、溶媒等物料验收时可根据其对质量影响的大小，实 行混批编号法；其收、发、存、用应制定相应的管理制度。 10．上述购进的物料与已入库物料 (如溶剂或储槽中的物料)混合前，应按规定验收、检验并放行。 11．检查企业为确保无来自槽车所致的交叉污染，是否采用专用槽车、对每车物料抽样检验等方 法。 12．质量管理部门放行后，物料方可发放使用。 13．物料的使用采用Firs-in，First-out，即先进先出的方法。 3802 原料、辅料是否按品种、规格、批号分开存放。 l．制药企业物料的标识通常包括 三个要素：品名、代号(相当于质量标准 ／规格)和批号，实行计算机管理的还需要设条形码。可按供货商 的批号设企业内部使用的编号，一些质量要求较低的包装材料或大宗物料可按来料 日期编批，而不按供货 商的批来设置编号，但应体现批的概念，即在质量上有理由将编号视作批号。检查企业物料管理系统及抽 样制度，看物料的标识是否符合 GMP 的基本要求。 2．检查制药企业是否设有代码系统，以便于区别物料名称相同、质量标准或规格不同的物料，有 利于实现 GMP 消除混淆和差错的基本目标。 3．现场抽查，购进物料是否按规定给定批号 ／编号，并按批号 ／编号及物料贮存要求贮存；账、 . . 货、卡是否相符。 4．实施计算机物料管理系统的企业，检查系统验证报告。 * 3901 物料是否符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其他有关标准。 1．原、 辅料是否符合国家药品质量标准／企业内控质量标准。 2．包装材料(包括内、外包装材料)是否符合标准。 3．企业可通过验证建立物料的内控标准，无任何标准的物料不得用于药品生产。 3902 原料、辅料是否按批取样检验。 1．查相应的管理文件。 2．购进物料时，是否附供货商的质量检验报告书。 3．抽查某批物料的进货量、样本数、取样时间、取样量、取样容器，看是否按批、按书面规定取 样；