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市场营销八大职能部门绩效指标参考（8 张表格） 指标考核指标考核周期指标定义 指标 考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源 类别 1．市场拓展计划完成率 月/季/年 市场拓展计划实际完成量 ?100% 计划完成量 市场部 2．市场推广费用控制率 年度 实际推广费用?100% 计划推广费用 财务部 3．市场调研计划达成率 月/季/年 实际完成市场调研数量 计划完成的市场调研数量 ?100% 市场部 4．品牌市场价值增长率 月/季/年 品牌市场价值数据由第三方权威机构 市场部 定量 测评获得 指标 5．广告投放有效率 季/年 广告费用增长率 ?100% 销售收入增长率 市场部 6．市场策划方案成功率 月/季/年 成功方案数 ?100% 提交方案数 市场部 7．媒体正面曝光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报 年度 市场部 道及宣传广告的次数 接受调研的媒体对市场部工作满意度 定性 指标 8．媒体满意度 年度 市场部 评分的算术平均值 1．产品市场定位准确度 年度 产品市场定位与销售情况是否相符 市场部 2．市场分析情况 年度 市场分析报告与实际情况的差距 市场部 3．市场调研状况 年度 市场调研是否按计划进行 市场部 4．市场企划方案的针对性 年度 市场企划方案是否实用、可行 市场部 5．市场信息收集的及时性 年度 市场信息是否在规定时间完成收集 市场部 指标考核考核指标指标定义 指标 考核 考核指标 指标定义/公式 数据来源 类别 周期 定量 1．销售额 月/季/年 考核期内各项业务销售收入总和 销售部 指标 指标 2．销售计划达成率 季/年 实际完成的销售额或销售量?100％ 计划完成销售额或销售量 销售部 3．年销售增长率 年度 当年销售额? 上一年度销售额 上一年度销售额 ?100％ 财务部 新产品销售收入 核心产品销售收入 季/年 考核期内新产品销售收入总额 财务部 季/年 考核期内企业核心产品销售收入总额 财务部 6．销售回款率 季/年 实际回款额 计划回款额 ?100％ 财务部 7．销售费用节省率 季/年 销售费用预算?实际发生的销售费用 销售费用预算 ?100％ 财务部 8．新增客户数量 1．销售服务规范的完 善 程 度 2．货款单据办理的 及时性 定性 指标 3．销售合同、档案 资料管理的科学性 4．销售报表的准确 季/年 销售报表数据无错项、无漏项 销售部 性和完整性 季/年 考核期内新增合作客户数量 销售部 季/年 由于规范不健全造成管理出现失误和无序的次数 销售部 季/年 无因单据延误造成销售失败的事件 销售部 季/年 无销售合同、档案资料丢失的情况发生 销售部 三. 指标考核周考核指标指标定义 指标 考核周 考核指标 指标定义/公式 数据来源 类别 期 1．企划任务按时完成率 季/年 按时完成企划任务数 ?100% 企划任务计划完成数 企划部 定量 2．企划方案一次性通过 季/年 指标 率 一次性通过的方案数量 提交审核的企划方案总量 ?100% 企划部 3．企划费用控制率 季/年 实际企划费用?100% 计划企划费用 财务部 季/年 企划部 性 的开展 定性 2．危机公关处理及时性 年度 危机处理及时，企业损失降到最低 企划部 指标 3．企划方案的可操作性 季/年 制定的企划方案具体可行 企划部 4．企划方案的质量 季/年 相关部门及主要领导对企划方案的满意程度 企划部 5．媒体满意程度 年度 相关媒体对企划部工作满意的程度 企划部 四.促销部绩效指标 指标 考核指标 类别 1 ．促销计划按时完  考核周期 指标定义/公式 数据来源 实际完成的促销次数?100% 成率 2 ．（因促销活动） 销售增长率 月/季/年 月/季/年 计划的促销次数 活动后当月销售额或销售量活动前当月销售额或销售量  ?100% ?1 促销部 财务部 3．促销费用节省率 定量 月/季/年 实际发生促销费用? 促销费用预算促销费用预算 ?100％  财务部 4．品牌市场价值增长率季/年平牌示长价值数据由第三方权威机构测评获企划部得5．媒体正面曝光次数季/年在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣企划部传广告的次数6 4．品牌市场价值增长率 季/年 平牌示长价值数据由第三方权威机构测评获 企划部 得 5．媒体正面曝光次数 季/年 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣 企划部 传广告的次数 6．广告投放有效率 季/年 广告费用增长率 ?100% 销售收入增长率 财务部 7．宣传品制作按时完成 率 季/年 宣传品制作按时完成数 宣传品制作总数 ?100% 企划部 1．企划方案制定的及时 企划方案的制定能够及时指导企业相关业务 季/年 宣传品制作按时完成数 ?100% 促销部 宣传品制作总数 年度 经验证