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中铁十五局集团有限公司程叙文件 工程分包程序 文件编号 文件状态 文件页数 B 版 第 3 ZT15CX14 第 0 次修订 页 共 11 页 目 录 1 目的 2 合用范围 3 术语和定义 4 职责 4.1 经济管理部 4.2 董事会秘书处(企业管理部) 4.3 工程管理部 4.4 科技开辟部 4.5 安全质量管理部 4.6 设备运输物资部 4.7 劳动人事处 4.8 分公司、指挥部、项目部 5 工作程序 5.1 工作流程图 5.2 过程表 5.3 工作要点 5.4 业主指定分包的工程 5.5 分包过程监测 6 相关文件 7 相关记录 中铁十五局集团有限公司程叙文件 工程分包程序 文件编号 文件状态 文件页数 B 版 第 4 ZT15CX14 第 0 次修订 页 共 11 页 1.目的 通过对工程中使用的分包商进行控制，确保工程中所使用的分包商符合国家、地 方政府和行业的有关规定，确保其工程质量、工期进度、健康安全、环境保护等满足 合同要求的能力。 2. 合用范围 本程序合用于集团公司对工程分包商的评价、选择和控制。 3. 术语和定义 本程序引用集团公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4. 职责 4.1 经济管理部 负责分包商的登记注册及使用管理工作； 组织分包商评价和选择工作; 编制、修订和发布集团公司“合格分包商名单”，保存分包商档案。并对本程 序的执行进行监督和检查。 4.2 董事会秘书处(企业管理部) 负责对分包商资质、资信评价。 4.3 工程管理部 对分包商的施工组织设计、技术方案(包括工期，下同)进行评价。 4.4 科技开辟部 负责对分包商的检测试验能力进行评价。 4.5 安全质量管理部 参预对分包商的管理体系及工程质量和安全文明施工状况进行评价。 4.6 设备运输物资部 负责对分包商机械设备施工保障能力进行评价。 4.7 劳动人事处 负责对分包商人力资源状况进行评价。 4.8 分公司、指挥部、项目部 负责编制工程分包方案，组织选择分包商的策划，确定其组织选择的范围； 负责与分包商签订分包合同； 对分包过程进行监测； 中铁十五局集团有限公司程叙文件 工程分包程序 对分包商进行定期评估。 文件编号 文件状态 文件页数 B 版 第 5 ZT15CX14 第 0 次修订 页 共 11 页 5. 工作程序 5.1 工作流程图 项目策划－－分包方案 合格分包商名单 淘汰 不合格 新分包商资格预审 合格 分包工程招投标 淘汰 不合格 整改 /更换 不合格 整改 不合格 淘汰 不合格 评价与选择 合格 签订分包合同 分包商进场验证 合格 分包工程施工及监测 合格 继续施工至分包工程结束 分包商年度评价 合格 中铁十五局集团有限公司程叙文件 工程分包程序 文件编号 文件状态 文件页数 B 版 第 6 ZT15CX14 第 0 次修订 页 共 11 页 5.2 过程表 名称 分包策划 新分包商 资格审查 分包工程 招投标 分包商评 价与选择 签订分包 合同 分包商进 场验证 分包工程 施工及监 测 分包商年 度评价 负责单位 指挥部 经管部 指挥部 指挥部 经管部 指挥部 指挥部 指挥部 指挥部 经管部 指挥部 工作内容工 工作内容 业主要求 分包策划 分包策划 合格分包商名单 工作结果及记录 分包方案 分 包 商 资 格 资审合格且 已登 审查表及 登 记 注 册 记 审查表 分包工程招标文件 分包商投标报价文件 议标记录 分包商人选 被确 分 包 商 选 择 定 评价记录 分包商资质、资源、业绩、 对分包商的资格进行审核评价， 挑 资信状况等资料 选符合条件者参加投标报价 分包工程信息(含工程范 与候选分包商沟通分包工程信息， 邀请他们投标报价围、工期、质量、环境、安 邀请他们投标报价 全等方面的要求) 工程要求 分包商投标报价文件 业主合同、评估资料 分包工程招标文件 分包商投标报价文件 对分包商能力、报价和资信状况进 行评价， 根据评价结果确定最终分 包商人选 与分包商洽谈并签订分包合同 分包合同 分包合同 分包工程招标文件 分包商投标报价文件 设计规范、标准 工程施工及验收规范 施工组织设计 施工方案 分包商的施工质量、工期、 健康安全、环境管理情况、 分包商的工作表现 对分包商资质及人员资格和数量 进行核对， 对人员的能力作初步鉴 合格者留用，不合格者退场 定 分包工程施工，分包工程质量检 工程检查、验收记录 验、环境及职业健康安全监测 监测记录 对分包商进行评价， 将合格分包商 分包商年度评价表 纳入登记注册，不合格者淘汰 合格分包商名单 5.3 工作要点 5.3.1 分包策划 分公司、