标准化13要素记录表格.docVIP

安全生产台帐、档案、记录明细 一、安全生产目标 1.安全生产目标完成情况监测与考核表 2.安全目标调整审批表 二、组织机构和职责 1.安全管理机构网络图 2.安全生产领导组会议记录(每季度一次) 3.管理层安全生产责任制与权限培训记录 4.安全责任制评审记录 5.安全生产责任制更新记录 6.安全管理机构及安全员任命文件 7.安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件 三、安全投入 1.安全投入登记表 2.安全生产费用使用记录 3.安全生产费用使用凭证（发票） 4.工伤保险清单 5.工伤保险费用缴纳凭证 四、法律法规与安全管理制度 1.已识别法律法规清单 2.法律法规培训记录 3.安全规章制度培训记录 4.安全操作规程培训记录 5.2013年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录 6.2013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录 7.2013年度安全生产法律法规、标准规范修订记录 8.2013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录 9.文件和档案管理控制记录 五、教育培训 1.安全管理人员教育培训表 2.员工日常安全培训记录 3.新员工安全培训记录 4.换岗、复工职工安全教育记录 5.特种作业人员培训记录 6.其他参观人员培训记录 六、生产设备设施 1.设备设施拥有量 2. 设备设施检（维）修记录 3. 新购/建设备设施验收记录 4. 旧设备设施报废、拆除、停用记录 5.设备设施运行记录 6.设备设施检维修计划表 7. 特种设备登记表 8.特种作业人员登记卡 七、作业安全 1.危险作业证 2.安全警示牌配置明细表 3.警示标志和安全防护检查表 4.相关方登记表 5.变更申请表 八、隐患排查 1.“三违”检查记录 2. 班组现场安全管理及隐患排查交接班表 3. 事故隐患整改通知单 4. 事故隐患登记表 5. 安全生产检查及隐患整改记录 九、危险源监控 1.危险源（点）管理台账 2.重大危险源监控检查表 3.危险化学品存放明细表 4.危险化学品领用记录 十、职业健康 1.企业接触尘毒物质职工健康监护登记表 2.劳动防护用品采购记录 3.职业危害作业人员名册 4.作业危害告知牌配置明细 5.职业危害作业人员体检档案记录 6.企业职工职业病登记表 十一、应急救援 1．应急救援队伍培训记录 2．应急救援预案培训记录 3．应急救援预案评审会议记录 4.紧急救援预案演习记录 5．应急预案演练评审记录 6. 应急装备、物品、器材、配置明细表 十二、事故报告、调查和处理 1．伤亡事故登记表 2. 设备事故台帐 3．事故报告书 4．事故事件统计分析表 5．事故事件回顾记录 十三、绩效评定和持续改进 1．年度安全绩效评定表 2．年度安全目标评定表 3．安全目标实施计划跟踪表 4．绩效评定 安全生产目标完成情况监测与考核表 XXXX/AB-TZ-01-01 安全生产目标完成情况监测与考核表（xx） 考核人： 考核时间： 年 月 日 序号 安全生产指标 情况描述 评价 考核 被考核部门 1 安全方针与目标传达、披露、贯彻 2 安全投入 3 安全生产责任制落实 4 员工教育培训率 5 安全检查执行率和整改率 6 设备定期检查完成率 7 个人防护用品配备和使用 8 职业危害因素检测 9 事故、事件的调查 10 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况 11 变化管理回顾 12 法律法规依从性 13 持续改进 安全目标调整审批表 XXXX/AB-TZ-01-02 填报部门 填报日期 调整原因说明： 调整前目标（计划）： 调整后目标（计划）： 审 批 意 见 安环科： 年 月 日 生产科： 年 月 日 安全生产领导组成员意见： 年 月 日 山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图 XXXX/AB-TZ-02-01 董 事 长 董 事 长 安全副总经理总 经 理经营副总经理 安全副总经理 总 经 理 经营副总经理 安全环保部生产部办公室财务部供销部 安全环保部 生产部 办公室 财务部 供销部 各岗位从业人员各生产班组各生产车间 各岗位从业人员 各生产班组 各生产车间 安全生产会议（活动）记录 GSSN/AB-TZ-02-02 会议（活动）时间 会议（活动）地点 主持人 记录人 会议（活动）主题 部门 参加人员（签名）： 会议（活动）主要内容： 安全生产责任制评审记录 XXXX