专业某大型上市房地产集团公司运营报告月度报告46P.pptVIP

月〔季〕度运营会议组织要求 组织部门：投资运营部 主持人：投资运营部负责人〔或其指定专业人员〕 汇报顺序：投资运营部→城市公司→其他大区部门→总经理决策→行动清单 会议提示： 1、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门工作情况不再累述 2、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料至投资运营部汇总。  XX月份运营会议议程安排 一、XX月大区总部运营情况汇报——投资运营部〔XX分钟〕 二、城市公司月度工作汇报——城市公司负责人〔XX分钟〕 1、XX城市公司 2、XX城市公司 …… 各部门专题汇报——XX部、XX部 、…… 〔共XX分钟〕 总经理决策发言 确定行动清单 XX置地江苏 2021年XX月份运营情况汇报 4 目录 市场动态 经营动态 工程开发 重要工作 市场动态 当月市场变化情况 大区范围内土地市场动态跟踪分析 土地供给汇总表 供给量变动分析 市场动态 当月市场变化情况 区域市场政策与经济形势分析 政策变化 经济形势 市场动态 当月市场变化情况 竞争对手分析 主要竞争对手动态概述 潜在竞争对手情况 市场动态 目标城市动态 目标城市土地市场动态 开展前景展望 市场动态 市场变化 目标城市动态 重点工程跟踪 土地储藏 当月市场变化情况 进入新市场的可行性概述 介入策略概述 市场动态 市场变化 目标城市动态 重点工程跟踪 土地储藏 当月重点工程状况 工程情况介绍 获取方式 市场动态 市场变化 目标城市动态 重点工程跟踪 土地储藏 重点工程状况 工程SWOT分析 跟进策略 市场动态 市场变化 目标城市动态 重点工程跟踪 土地储藏 土地储藏 储藏策略实施情况 月度小结 市场动态 市场变化 目标城市动态 重点工程跟踪 土地储藏 13 13 目录 市场动态 经营动态 工程开发 重要工作 14 经营动态 大区本月销售情况〔注：采用全部工程月度销售业绩排列图表现方式〕 9月份四期开盘，签约额有较大提升； 截止9月份，TIC工程实现的签约面积5.9万方、金额6.1亿； 其中9月份实现签约面积3.2万方、金额3.0亿。 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 15 15 销售情况—集团内排名 经营动态 16 16 资金管理—现金流 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 目前，现金流入主要依赖于TIC工程的销售回款，至年底尚有5.8亿元回款任务； 从预测数 看，年底前尚需补充约11亿，主要用于支付地价款； 17 17 资金管理—现金流出方案的准确率 资金方案实施3个月来误差率逐月下降，但依然较高 ； 无锡天玺和常州CIC9月份的误差率低于置地要求的10%； 目前，总体误差率距离置地要求的10%还有较大距离 。 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 18 18 资金管理—建安支出的准确率 9月份的平均误差率为45.84%，第三季度的平均误差率为27.53%； 常州第三季度的平均误差值接近于置地要求根本值〔10%〕； 相比于7、8月份，9月份方案多报现象得到了一些改善。 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 19 19 费用支出—--本月投资方案完成情况表 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 20 20 费用支出—--在开发工程的本月费用支出情况 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 21 21 本钱与利润—本月本钱支出分析 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 22 22 本钱与利润—本月利润情况 销售情况 本钱与利润 费用支出 资金管理 经营动态 23 23 目录 市场动态 经营动态 工程开发 重要工作 新工程情况 本月新增工程汇总表〔如果有〕 工程开发 25 25 一期一标 10月9日已开工 1-1 1-2 1-3 3期 2期 1-4 1-5 4期 1期 1-6 南通能达工程 工程开发 26 26 方案回忆－上月未完成节点跟踪 前期未完成节点跟踪 工程开发 27 27 方案回忆－未完成节点统计 9月份里程碑方案未完成节点 方案回忆 本月方案 工程开发 28 28 方案回忆－未完成节点统计 第三季度平台设计材料定样季度方案未完成节点 工程开发 29 29 方案回忆－节点完成率 节点方案完成率 工程开发 30 30 本月方案－南京天玺工程 10月份节点方案 工程开发 31 31 本月方案－无锡TIC工程 10月份节点方案 工程开发 32 32 本月方案－无锡天玺工程 10月份节点方案 工程开发 33 33 本月方案－常州CIC工程 10月份节点方案 工程开发 34 34 目录 市场动态 经营