物业公司经营情况报告情况报告.docx

物业公司经营情况报告情况报告 篇一：物业管理业绩及经营情况报告 2022年度**物业管理有限公司 前言 第一部分、年度经营工作 一、 年度经营计划、各项经营指标完成情况 2022年度**项目全面完成总公司下达的年度预算指标，如下表所示： **物业管理有限公司2022年度预算指标年度完成情况表单位：万元 （一）收入：1、物业费************ 简述物业费收费情况 2、代管资产经营 3、停车费 简述完成情况4、其他经营收入 简述经营项目、完成情况 （二）总费用支出 费用总预算为***万元，实际发生为**万元。其中：营业成本预算为**万元，实际发生为**万元； 管理费用预算为**万元，实际发生为**万元（不含中京费用支出142.86万元）；其他业务支出预算为**万元，实际发生为**万元。 2、成本费用上涨的原因： （一）人力成本在总成本中已占很高的额度2022年度的人力成本支出增长的主要因素有三： 其一，是2022年北京市劳动力价格增长额度较高，如：2022年北京市的最低工资保障线为680元，而2022年的北京市最低工资保障线是730元，增长幅度为6.9%；而2022年只比2022年增长了5.9%。 其二，是社保成本在上升，如（以北京市城镇户口合同工为例）：2022年的社保缴费基线是600元；2022年的社保缴费基线是800元；2022年的社保缴费基线是1203元。 其三，由于社会整体物价指数的上涨，导致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等 均比2022年增长了25%左右。 （二）能源费用逐年上升 **物业2022年度的能源支出实际经营成本达到20.14%，与以往年度比较上升3.8%；造成增长的主要因素是能源价格调整，截至目前在管项目最高公共区域运行电价已达到0.8元/度，天燃气价格上升至2.05元/立方米； 第二部分、公司经营工作中的成果经验总结 （一）管理业绩和管理指标 5、完成了公司ISO9001、14001的换版认证贯标；6、实现了公司代管资产经营全面盈利；7、管理指标除人员流失率超标外，其他均达标。 ●客户服务满意率85%●客户投诉/报修处理及时率100%●业主档案更新归档率100%●设备设施运行责任事故率0●治安消防重大事故率0●培训合格率100% 篇二：物业公司经营 []一、利润完成s0100 1．营业情况：物业2022年1－10月完成营业收入216万元，11—12月份预计完成17万元，预计2022年完成营业收入233万元，完成（233/250）的94%； 2．费用支出情况：2022年1－10月费用支出为269.65万元，12月份预计费用支出66.62万元，2022年预计完成336.77万元，完成计划的117%； 3．税务及附加：2022年1－10月税金支出为12万元，12月份预计支出0.97万元； 4．修正情况： 以上三项为账面及预计完成情况，根据经营指标及费用计划，考虑实际费用支出中需修正：核增大修费用10万元；核增阿林鲍鱼馆租金2.26万元；车辆变卖增亏6.62万元；车辆转公司调增利润6.6万元；用油量5%修正3.26万元（按企管部修正为49.54× 3.1=15.35万元，此种修正方法物业公司认为不妥，对激励成本没有促进作用） 此上四项合计： 总公司计划利润：250－391=-141万元 1－10月实际账面利润：-65.14万元 12月预计实现利润：-50.56万元 全年预计实现利润：-116.60万元 修正全年预计利润：-106.60万元 完成计划的124.40%,预计减亏34.40万元，减亏比例24.4%，。 已过去的2022年，是股份有限公司产业结构调整初见成效的半年，也是为公司一举摘掉PT帽子恢复上市创造良好契机的关键半年。在这半年里，在股份公司各级组织和的大力关心和下，在各兄弟的理解和支持下，物业公司经营班子和全体员工经过不懈的努力，实现了年初预定的目标。在此，我代表物业公司全体同仁向公司董事会、公司党委、公司各级领导和我们帮助和配合的各子（分）公司表示深深的谢意！ 现在，就物业公司在完成预定目标过程中所做的如下： 一、完善各项规章制度，建立内部机制 通过对以往工作的、，物业公司经营班子达成共识：提高物业服务平、扩大物业服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从中获取效益是物业公司今后可持续性发展的必由之。而要实现这一目标，切实提高物业管理水平是根本的基础所在，因此，必须建立完善各项规章制度和内部管理机制，明确管理工作中的责、权、利，使该管的事情有人管、能办好的事情有人办，务实避虚，一切工作都从实际需要出发、以解决问题为目的，扎扎实实的做好各项基础工作。为此，我们本着实事求是的原则建立了一系列适应市场发展需要和物业公司发展需要的《工作质量标准》、《效绩制度》、《员工奖惩条例》、《值班经理工