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附件 1：
个人岗位廉洁风险防控登记表
姓名 李** 职务 总会计师
个人岗位职责
负责分公司财务管理、内控建设、经济活动分析、法律事务、清欠工作，协助经理分管资金和内部分配。
思想道德风险：
思想信念坚定、工作作风扎实、职业道德牢固，未发现失范风险。
制度机制风险：
规章制度健全、监督机制完善，在各项工作中自觉按照制度流程
廉洁风险点
自评风险等级
廉洁风险防控措施
办事，无制度漏洞、缺失风险。
权力行使风险：
职责范围内运行程序规范，能严格自律不越位、不独断，无权力滥用风险。
外部环境风险：
与分包、供应商等正常范围接触，无私人接触，未发现失范风险。
□高级□ 中级□ 低级
加强学习，坚定党员信念、扎实工作、牢记职业道德， 严格自律，做到言行一致、表里如一，按照公司规章制度和流程办事。
廉洁风险防控领导小组意见
备注 该表格一式两份，一份公示，一份存档。
单位：
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